Forum SAGA

Am o problema cu declaratia 300 tva.
Am o farmacie care a fost neplatitoare de tva pana la 31.12.2013. Incepand cu
01.01.2014 a devenit platitoare si am dedus tva din marfa existenta in stoc la 31.12.2013
in urma inventarierii. Plateste tva trim. si am facut declaratia pe care am validat-o si nu are eroare dar am urmatoarea situatie:

Din stocul lui 2013 am tva cu 9% baza 65028,02= 5852,5 tva si
tva24% baza 9414.22 = 2259, 44 tva

acest tva eu l-am declarat la randul 30 regularizari taxa dedusa( tot atat 9 cat si 24%)
Jurnalul la trim( martie) cuprinde si acest tva. si imi spune
achizitii 24% baza 42700= 10248 tva
achizitii 9% baza 58988,07= 5308,94 tva
achizitii scutite 3513

in balanta am sold la 4424=7221,31
4428= 11368,13
Pentru a ajunge la rezultatul din balanta eu am scazut din total achizitii ( pe cote) din jurnal sumele ce le-am dedus din marfa existenta la 31.12.13, si la randul 23 din declaratie imi da cu minus.( adica baza58988,07-65028,02= -6040 respecti tva-544
Este corect?
Multumesc foarte mult
O seara buna,
G.R

Ai avut niste facturi de storno cu 9% pe trim I, a caror valoare erau mai mare decat achizitiile cu 9% din trim I?
Daca este asa atunci este normal sa iti apara cu minus.

balazse scrie:Ai avut niste facturi de storno cu 9% pe trim I, a caror valoare erau mai mare decat achizitiile cu 9% din trim I?
Daca este asa atunci este normal sa iti apara cu minus.

Nu nu am avvut stornari. Daca stie cineva sa ma ajute, ca azi am fost la Fisc sa intreb si au spus ca nu au
mai intalnit asa ceva si nu stiu unde sa inregistrez TVA la marfa din stoc la 01.01.2014. La regularizari taxa dedusa nr 30 din declaratia 300 spun ca nu e bine ( cei de la fisc)
Inebunesc.......

In prima faza utilizeaza butonul raspunde, de aceea este acolo.
Verifica jurnalul de cumparari, de acolo trebuie sa reiasa diferenta.
De ce sa nu fie corect la "regularizari", ce alta solutie ti-au oferit? Totusi nu este din perioada curenta.

Multumesc, dar de la finante nu au stiut sa-mi raspunda.Au spus ca nu au mai avut
o situatie asemanatoare si sa depun o declaratie ca pot sa fac rectificativa daca nu e bine.

Eu zic sa pui la regularizari avand in vedere ca nu este o inregistrare pentru perioada curenta, pana la urma chiar ai regularizat o situatie.