am si eu o situatie ciudata .
am fc de la Microsoft Luxemburg codul lor de tva LU19878750 - licenta Office
arata asa. suma totala fara tva 565.21 ron
valoare tva 0% 0 ron
suma totala inclusive tva 649.99 ron ( suma platita pe banca )
taxa inversa 97.5 ron (bani care s-au returnat de Microsoft tot pe banca) in contul nostru
15% TREBUIA SA FIE 84.78 RON
am sunat la ei si mi s-a spus ca e ok asa, ca Microsoft returneaza ,, un pic mai mult ,, decat ar trebui din tva -ul platit
cum fac intregistrarea in conta ?
fc este emisa in lei nu euro
cum inregistrez?
problema tva
Re: problema tva
Vă propun eu o modalitate.
Prin intrări valută, licența, cu taxare inversă pentru suma de 565,21 lei. Se va genera notă astfel:
208=404 (401).....565,21
4426=4427..........135,65
La plata facturii:
404 (401) = 512x.....565,21
461=512x...............84,78 (649,99-565,21)
la restituirea banilor
512x=461.............84,78
512x=7588...........12,72 (97,5-84,78)
Prin intrări valută, licența, cu taxare inversă pentru suma de 565,21 lei. Se va genera notă astfel:
208=404 (401).....565,21
4426=4427..........135,65
La plata facturii:
404 (401) = 512x.....565,21
461=512x...............84,78 (649,99-565,21)
la restituirea banilor
512x=461.............84,78
512x=7588...........12,72 (97,5-84,78)
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.