Forum SAGA

Buna ziua,
Am o problema...firma la care lucrez a achizitionat cereale,grau,porumb si orz....va rog sa ma ajutati cu inregistrarea facturilor de grau,am codul 10019900,deci la intrari o sa aleg tip T,iar la cota tva9%,pt. a face taxarea inversa,la cele achizitionate cu borderou de la persoane fizice le inregistrez normal ca factura fara cota tva,sau mai trebuie configurat ceva ?pt ca pe acestea normal ca nu o sa le duca in 394 si mai mai o factura de la un PFA,neplatitor de tva,care a dat factura cu taxare inversa???eu o sa o operez normal fara tva ca si la borderouri? acum patronul a vandut aceste cereale cu taxare inversa,eu le-am operat la iesiri cu tip T si cu cota zero la tva,in 394 aceste livrari imi apar si cota tva,dar de 24%,este corect asa sau si in declaratie trebuie sa apara cota de 9%,daca da va rog sa ma corectati si ajutati unde am gresit la introducerea datelor,la asistenta bucuresti,nu au stiut exact au zis ca ori este taxare inversa ori cota de 9%,va multumesc mult pt timpul acordat.

Bine ai venit pe forum!
Creezi o gestiune cantitativ-valoric.
Vei crea articolul in cauza unde la "TVA" vei completa cu "9", astfel se va completa declaratia 394 corect.
Atat la intrari, cat si la iesiri vei utiliza "T", doar ca la intrari la "TVA" vei trece "9", iar la iesiri "0", in cazul in care ambele unitati sunt inregistrati in scopuri de TVA.
Totusi cum a dat un neplatitor de TVA o factura cu taxare inversa? Poate a emis factura cu zero si a utilizat un formular pe care apare coloana "TVA", dar nu cred ca apare si textul "taxare inversa".

Multumesc frumos pt. raspuns ,exact asa le-am introdus si eu,numai ca eu nu am cum sa creez articolul,pt. ca nu am saga stocuri(firma avand domeniu de activitate transport si niciodata nu a avut comert,este prima data),dar cand am generat declaratia 394,la furnizorii respectivi unde am avut grau,am modificat manual cota,o zi buna.

Buna ziua,
Ma poate ajuta cineva cu o informatie la o intrare de grau cu taxare inversa.
dupa inregistrarea in programul saga cu T , dupa adaugarea produsului imi adauga si tva. Am incercat sa modific dar nu merge.
Multumesc,

Dar, ce vrei sa modifici?!!!

Pentru GanceaL
Cum vrei sa se faca "taxare inversa" (4426=4427), daca nu ai informatia despre valoarea TVA-ului?

Bună ziua!
O firma platitoare de tva vinde catre o alta firma, neinregistrata in scopuri de tva cereale. Firma A (platitor de tva) a facturat cu taxare inversa in iunie, desi firma B (neplatitor de tva) urma sa fie inregistrata in scopuri de tva abia de la 1 iulie. Vă rog să ma sfatuiti cum rezolv aceasta problema. Factura a fost transmisa in SPV.

Multumesc!

Se aplica taxarea inversa pentru livrarea de cereale (grau, porumb), DOAR daca atat furnizorul cat si clientul, sunt persoane inregistrate in scop de TVA in Romania. In caz contrar, se colecteaza TVA.

Da, am realizat acum cand imi apare problema la declaratia 394. Va rog frumos, un sfat pentru a rezolva problema?
Ma gandesc sa fac stornare acum, cand am observat problema si sa refac factura cum era corect. Asta inseamna ca voi avea colectare de tva la iulie. Este corect asa?

Decontul de tva a fost deja depus. Cum procedez cu declaratia 394? Pentru ca imi da eroare la tip de partener 2 nu pot sa selectez V....