FACTURA EXTERNA

[scaunast54]

Am o f.transport marfa italia platitor tva inreg.ROI facturat fara tva dar nu am trecut taxare inversa.
Am inregistrat iesiri valuta factura am declarat390
E corect?
se depune si 394?
mentionez ca e prima livrare facuta in 5 aug.am fost inreg .pltitor tva cu decl trim.m-am inscris in ROI 4sept
Nu stiu daca si 394 trebue depus acum sau la depunere decont tva
Va rog o opinie
multumesc

[balazse]

Cui ai emis factura? Ca nu prea se intelege din cele scrise.
Daca il declari in D.390, atunci nu mai ai ce declara in D.394, verifica ce se declara in fiecare declaratie:
- 390: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/f ... 0_2011.pdf
- 394: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/f ... 4_2013.pdf

[scaunast54]

Factura am emiso catre firma din italia cv.transport marfa

[fagarasa176]

Atunci o emiti fara TVA daca clientul are cod valid de tva in ROI
O declari doar in D390 nu ai absolut nici o treaba cu D394

[scaunast54]

multumesc, indoiala mea se refera la faptul ca nu am mentionat nimic pe factura(Taxare I)
Nu stiu daca faptul ca am inregistrat-o cu aceeasi valoare (CV in lei)cu care a fost achitata e corect
Am incercat optiunea diferenta curs val. dar nu m-am descurcat asa ca avand in vedera ca dif era de 3zile intre facturare si incasare am procedat asa.
mentionez ca incasarea sa facut in cont lei.

[balazse]

Factura trebuia sa-l inregistrezi la "iesiri-valuta", dupa care incasarea l-ai fi realizat utilizand un cont intermediar 581/999.
Poate te ajuta:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ar#p166641