Forum SAGA

Buna seara ,
Am urmatoarea situatie:
firma platitoare de impozit venit micro pana in 30.06.2014 ,plateste 5300 lei impozit micro. ,pe trim 3 plateste impozit micro 3496 lei in total la 30.09.2014 =8796 lei.De fapt firma depaseste plafonul de 292505 lei la 30.09.2014 si depun d010 acum devenind platitoare de imp . profit de la 01.07.2014.Calculez impozit profit luand in calcul cheltuielile si veniturile de la 01.01.02014 sau de la 01.07.2014?
Pentru trim 3 depun 710 unde rectific impozit micro=0 dar m-am blocat la intocmirea d100 pe trim3 si cum calculez ce impozit profit platesc?

Rog un coleg cu inima buna si rabdare sa ma ajute.
Multumesc

1.Calcul impozit pe profit de la 01.01.2014
2.D.710 pt.impozit micro
3.D 100 pe tr.III pt.impozit pe profit.
Din impozitul pe profit rezultat din calcul se scade suma de 5300 imp.micro declarat pe sem.I,iar la plata imp.pe profit tr.III se scade suma de 3496 platita in plus ca imp. pe venit micro.

Multumesc .