Forum SAGA

Buna dimineata!
La multi ani!

Va rog sa ma ajutati. Am primit o factura de marfa de la un furnizor care pe langa pozitiile cu marfa mai are o pozitie discount din valoarea totala a facturii. Cum inregistrez aceasta pozitie?
Este corect Tip-nedefinit --> discount --> cont 371 cu minus valoare discount (are si TVA)? sau trebuie sa aleg la tip --> marfuri?

Va multumesc?

Bine ai venit pe forum!
Reduci pretul de achizitie a bunurilor.
Pentru asta poti utiliza optiunea "calcul discount" unde scoti bifa "discont financiar" si "genereaza informatii suplimentare", precum introduci valoare sau procentul acordat ca si discount si apesi pe "accept".

Multumesc mult