Forum SAGA

Buna seara.
In luna dec.am constatat o dif.de pret la o livrare din luna oct.
Aplic tva la incasare ,factura a fost incasata in dec.
Am modificat 394/oct.
In D300 se modifica tva neexigibil ,cum procedez?
Depun o alta decl.pe oct.?
M-a poate ajuta cineva ?
Va multumesc.

Faceti acea modificare in luna in care ati descoperit-o.
Validati pana la zi (TVA trimestrial sau lunar).
Daca aveti TVA lunar, salvati fiecare luna intr-un alt loc decat faceti deobicei cu D300 si comparati sumele declarate in D300 initiale. Notati numai diferentele la 4426 si 4427 in decontul nou fata de cel pe care l-ati depus.
Generati D300 pentru luna decembrie iar sumele respective (sigur vor existe diferente) treceti-le pe regularizari (fie la 4426 fie la 4427)

exemplu:
Am declarat la 4427 astfel in luna sep:
Baza 100...............TVA 24 (initial)
Descopar o diferenta si refac decontul de TVA pentru sep cum trebuia sa fie corect, si am:
Baza 155...............TVA 37 (corect)
Diferenta dintre cele doua sume le notez pe o hartie:
100-155 = 55 <-----Baza de declarat
24-37 = 13 <--------TVA de declarat

IN decontul lui decembrie (las prgramul sa imi inchida corect pana la decembrie) si trec pe regularizari:
Baza 55................TVA 13

Verific decontul generat (cu aceste cifre puse mine) de program cu ce am in fisa de cont. (fie de plata fie de recuperat. Sumele trebuie sa fie OK.
NU MODIFICATI NICAIERI IN ALTA PARTE edcat acolo unde v-am spus.
Va fi bine
Succes!

Multumesc pentru raspuns.
De fapt fact. a ajuns corectata la client ,numai mie nu mi-au transmis-o.
Asa ca am devalidat inchiderile pana la oct. am refacut d394,am refacut si d300 si am comparat cu ce am transmis initial si apare dif. la inform privind tva neexigibil,intrucat ea sa incasat in 19dec.
Vreau sa stiu daca mai transmit din nou d300 pe oct,daca nu sa modificat tva de platasi daca trebuie sa refac si d300 si d394 pe nov.
I-mi cer scuze pentru insistenta.
Multumesc mult.

NU MAI TRIMITETI PENTRU octombrie. Chiar daca sunt diferente la casetele de jos de TVA, acestea se regleaza in decembrie la depunerea decontului.
Oricum nu aveti posibilitatea de a mai depune o noua declaratie 300; aceasta este unica.
Recititi ce v-am scris.
Va fi bine daca imi urmati INTOCMAI SFATUL.

multumesc din suflet!