Forum SAGA

Buna ziua!

Sfatuiti-ma si pe mine, va rog ce inregistrari contabile se fac in situatia in care dministratorul firmei pleaca in deplasare interes serviciu si-mi vine cu ordin de deplasare la care imi anexeaz bonuri de combustibil platite cu cardul firmei, dar si alte cheltuieli platite cash, diurna, cazare?

Multumesc!

Asta-i o întrebare capcană?

Pentru cheltuielile platite cash ii dau avans din casierie prin ct. 542, dar cu bonurile decontate cu cardul? 542 = 5125 (ordin deplasare) si 5125 = 5121 (decontarea BF in extras).

E ok?

Acest administrator ii angajat la unitate (intreb pentru diurna)?