Forum SAGA

Buna ziua!
Am preluat contabilitatea din ianuarie 2015. Am preluat soldurile lunii dec.2014, le-am introdus la ian.2015, insa la impozitul pe venit am 7 lei platiti in plus de mai bine de 1 an. Din dec. am trecut la impozit pe profit, am facut coompensare intre impozitul pe profit datorat in plus pt.trim.I 2015 si impozitul pe venit platit in plus la 2014, insa pe fisa de platitor de la ANAF in urma declaratiilor depuse de contabila de dinainte cei 7 lei au ramas la impozitul pe venit. Cum as trebui sa fac pt. a-mi apare in balanta soldul initial an 7 lei? Eu am preluat la ian. soldul final, totalul de 1913, insa la finante au 1906 impozit pe profit platit in plus si 7 lei impozit venit. Vreau sa listez balanta si sa cer compensare; pt. asta trebuie sa reiese si de la mine ca am 7 lei platiti in plus. Sau pot lasa cei 7 lei in ct. 4418 si cei 1906 cu NC 4411=4418
Va multumesc.

Sa faceti cerere de compensare pentru 7 lei?
Linistiti-va!
Lasati EXACT asa cum sunt lucrurile.
Daca in fisa la ANAF aveti 7 lei patiti in plus la impozit pe venit apoi acolo vor ramane.
Nu faceti nimic in balanta care sa nu se bazeze pe documente.
Daca in balanta preluata ati avut
4418 = -7 lei apoi asa mergeti cu el pana firma trece din nou la impozit pe venit.
In Ianuarie 2015 preluati conform balantei:
1913 impozit pe profit
-7 impozit pe venit
Faceti in ianuarie nota contabila: (conform fisa de la ANAF)
minus 6588 = minus 4411 pentru minus 7 lei

problema ar fi ca eu am preluat balanta la dec.2014 cu sold doar la impozit pe venit de -1913lei, iar in fisa de platitor de la anaf se regasesc cei 1906lei platiti in plus la impozit profit si 7lei in plus platit pt. venit.
eu am facut nota la 31.03.2015 4411=4418 cu 1906 si mi-a ramas 4418 cu sold -7 (acum s-a depus bilantul saptamana aceasta si acum am stiut rezultatul pt. ca a fost o donatie din partea administratorului si abia acum am aflat rezultatul final---bilantul l-a depus contabila de dinainte).

Este bine asa?

Este bine si asa.
Dar ar fi bine sa ceri compensarea celor 7 lei cu alta datorie.