Forum SAGA

Buna ziua,

Ampreluat o firma in luna mai . Constat ca la decontul de tva nu bate soldul din balanta cu decontul , mai exact rd 41 din decont este 21746, iar in balanta 4423=33094 lei. Am cautat in deconturile din din anii precedenti si in 09.2013 ', la rd 41 am suma de 11348 lei , in decontul de la 12.2013 nu este preluata suma de 11348 lei .
Specific faptul ca tva nu a fost platit , am si o fisa sintetica de la fisc si suma de 33094 este tva de plata si la ei si in balanta mea .
Ce sfat imi dati , cum reglez decontul de tva ?

Preia la următorul decont suma corectă.

Multumesc , deci in decont la rd 41 voi avea valoare mai mare cu acei 11348 lei fata de luna trecuta si nu imi va da eroare in momentul depunerii decontului ?????

Dă o atenționare eventual, nu eroare.

Am urmatoarea situatie: O societate are de recuperat tva de cinci ani in suma de 15000 lei. Nu a facut cerere de rambursare si Fiscul i-a prescris suma. Unde se trece, la ce rand al decontului urmator trebuie sa inscriu suma prescrisa astfel incat decontul sa-mi dea cu balanta de verificare (cont 4423/4424 dupa caz)? Multumesc!
P.S. La Fisc m-au "aburit" cred ca de fapt nu stiu.

Intrebare: Intrucat la decontul TVA nu se depune rectificativa as vrea sa depun acest decont pentru trimestrul 3 mai inainte de terminarea trimestrului. Pot face acest lucru (adica sa depun maine in loc de 25 10 2015)??? Aceasta tinand cont ca firma emite cam o factura pe trimestru si aceasta a fost deja emisa. In felul asta corectez eroarea de mai sus si poate nu mai blocheaza cont bancar si nu mai calculeaza majorari fiscul. Multumesc!

E ciudat să depuneți acum decont. Tehnic, cred că puteți depune. Deși e posibil ca siteul de verificare a declarațiilor să dea eroare dacă e vector trimestrial și se depune în prima lună a trimestrului o astfel de declarație. Caz în care ați depus degeaba.
Pentru prescriere - v-a emis fiscul vreun document? Dacă da, atunci preluați în decont mai puțin cu atât, pentru că și ei și-au ajustat sumele. Și înregistrați 6581=4424 cu suma pentru care se prescrie dreptul de rambursare.

Multumesc frumos. Dar în decont unde înscriu suma? Eu am înscris-o la rd. 30 cu minus. Și m-au scos bun de plată!? Pot regla situația numai în decontul trimestrial următor. Dar între timp merg majorările. Bineînțeles că patronul a golit cont bancar între timp. Nimeni de la fisc nu știe cum se rezolvă în decont această situație. Nu e prevăzută în normele de completare la 300. Multumesc

Nu ma poate ajuta nimeni? Poate a mai trecut cineva prin asta. Va rog frumos!

Daca te referi la suma prescrisa la rambursare, pur si simplu nu o treci nicaieri. NU ar fi trebuit sa o treci, am dedus ca ai facut-o deja. Fa o cerere pentru corectie de erori materiale la fisc si refa D300.
Daca nu ar fi fost prescrisa, ai fi trecut-o la rd.38. Acum la acest rand o sa ai mai putin cu acea suma. Daca aveai de rambusat 20.000 lei in total si s-au prescris 15.000, treci la randul 38 numai 5.000. Pentru 15.000 faci art. contabil indicat de Cristi.

Multumesc frumos. Pot sa fac asta in următorul decont trimestrial. Prin cererea de corecție se corectează" numai anumite rânduri"(așa mi s-a spus la fisc) Pana in Octombrie merg majorările șamd. Asta e.