Forum SAGA

buna ziua!
am urmatoarea situatie: 31.12.2014 121 sold creditor 67738
in 01.2015 am facut nc 1 121 117 =67738
nc 2 117 1068= 67738
1.este corect?
- pv AGA 05.2015 s-a hotarat:
rezerva legala 40 ron
acoperirea pierderii contabile 1101 ron
dividende 30000 ron
alte rezerve 36597 ron

am facut NC in 05.2015:
1068 1171 = 1101 ron
1068 1061= 40 ron
1068 457= 30000 ron
diferenta de 36597 ron ramane in rezerva legala
2. este corect?

multumesc!

va rog o parere.

Nota 2 nu avea sens. 1171=%... se face la repartizarea efectivă.

De aceea hotărârea de repartizare se contabiliza la data hotărârii AGA
1171=1061.....40
1171=1171,analitic (dacă exista analitic la 1171) pentru acoperirea pierderii. Dacă 1171 nu e defalcat în analitice nu e nevoie de această notă
1171=457....30000
1171=1068...36597