tva de la 01,01,2016

[negoitac233]

Am primt factura de consum apa pe luna decembrie 2015 cu data facturarii ian.2016 cota de TVA de 24%,am introdus fact.ca aviz in luna decemb.2015 iar in luna ian.2016 stornez avansul si indroduc fact.corect.Cum va apare in decontul de TVA si in 394 fact.din ian.2016 cu tva 24%?

[herganiec]

care e data facturii? decembrie nu? cu 24%. de ce nu o introduceti pe decembrie ?

[negoitac233]

Data facturii este ianuarie 2016,consumul este aferent lunii decembrie iar cota de tva 24%.

[balazse]

Introduci cu o data din decembrie, iar inainte de validare modifici data pe 2016.

[negoitac233]

intrebarea mea se refera la cota de tva.Daca de la 01,01,2016 cota este 20% cum se poate inregistra si declara in ianuarie 2016 o factura emisa in ianuarie 2016 cu o cota de tva de 24%?

[balazse]

Si din raspunsul meu care partea nu ai inteles?
Daca luam cele postate mai sus procedezi astfel: introduci factura cu data de 31.12.2015 si salvezi -> introduci produsele/servicii cu TVA 24% si salvezi -> revii la data si modifici in 01.01.2016 si salvezi -> validezi factura.

[marianam80]

Si din raspunsul meu care partea nu ai inteles?
Daca luam cele postate mai sus procedezi astfel: introduci factura cu data de 31.12.2015 si salvezi -> introduci produsele/servicii cu TVA 24% si salvezi -> revii la data si modifici in 01.01.2016 si salvezi -> validezi factura.

si declaratiile 394 si 300 vor iesi fara erori?

[balazse]

Da, vor iesii fara erori, la fel cum au iesit fara erori cand s-a trecut de la 19% la 24%.
Referitor la postare:

Folosiți butonul "Răspunde" pentru a continua o discuție. Nu folosiți butonul "Citează" decât atunci când e nevoie să citați pe cineva.

[marianam80]

va multumesc tare mult!imi cer scuze pentru iterare.....nu gaseam butonul de "raspunde".....mii de scuze

[marianam80]

buna dimineata!
a mers....va multumesc mult!

[gramac921]

TVA din factura introdusa cu 24% ...in ianuarie 2016 pe ce rand in decontul de TVA se va regasi ?

Ca din cate vad decontul nou 300 nu mai are rand pentru achizitii sau livrari cu 24% .

Ca daca Saga il va baga in rd 22 la cota 20% ....decontul va da atentionari ca nu se respecta formula 20% din baza impozabila.
Ar trebui Saga sa il bage la rd 30 Regularizari taxa dedusa sau rd 16 Regularizari taxa colectata.

[tobosv790]

Il bagam cu mana

[gramac921]

pai altfel nu vad cum...dar Saga unde il va incadra?

[tobosv790]

Pai unde o sa apara si TVA-ul 24% aferent facturilor platite din ianuarie incolo de cei care sunt cu TVA la incasare banuiesc.SE gaseste o solutie.

[gramac921]

Adica unde mai exact ? zi pana la capat ...la ce rand?