Forum SAGA

Buna seara.Am o neclaritate si as ruga daca stiti sa-mi dati cateva detalii in legatura cu autofactura.Cum se inregistreaza in contabilitate,in situatia in care eu o primesc de la o firma (deci firma resp. apare client) si incasez valoarea respectiva. Va multumesc pt. profesionalismul de care dati dovada. O seara buna !

Aia nu e autofactură.
E facturare în numele clientului. O înregistrezi la Ieșiri, exact ca pe o factură pe care o emiți tu.

Este denumita autofactura. Problema care apareeste cu ce se diferentiaza aceasta autofactura de o factura obisnuita?

Dacă i se spune așa nu înseamnă că e și corect.
Autofactura o emiți tu, nu o primești de la client. Și e cu totul altceva.
Nu este nici-o diferență d.p.d.v. al modului de înregistrare între o factură emisă de tine și o factură emisă în numele clientului.
Vezi că pentru a se putea aplica sistemul acesta de facturare în numele clinetului trebuie obligatoriu să existe un acord scris între cele două firme.

Ok.Am sa verific si acordul incheiat.Am avut si eu dubii in ceea ce priveste corectitudinea intocmirii documentelor ,in sensul ca aceasta autofactura se intocmeste ca ,,prestare servicii'' . Va multumesc mult pt.amabilitatea dv.

Pentru LaboM
Nu cumva ai primit un "debit note"?

balasze, nu. E clar o factură emisă în numele clientului.

Am primit de la un client o autofactura , facturare in numele furnizorului. Firma A livreaza produse la firma B. In functie de valoarea livrarilor se acorda discount de catre firma A. Am primit o autofactura de la firma B cu acest discount. Cum o inregistrez in contabilitate, prin iesiri?

Da, prin iesiri.
Dar nu mai folosi termenul de autofactura. E doar o factura emisa in numele furnizorului. Si vezi ca trebuie sa existe o intelegere scrisa intre firme pentru a se folosi acest mod de facturare.

Am si eu "autofacturi" (facturi emise in numele si pe seama furnizorului) , sunt facturi de risturn cifra de afaceri.

Ele au un numar dat de catre cumparator (cel care le emite). Pana acun nu mi-am batut capul, le treceam la iesiri cu numarul de factura dat de cumparator. Insa acum , tinand cont ca vine 394 varianta simplificata , credeti ca e OK sa folosim pentru aceste facturi acele numere (date de cumparator) sau sa facem o plaja separata de numere ( a noastra ) pe care sa le folosim. Nu s-ar putea folosi din plaja curenta deoarece aceste facturi vin dupa 1-2 saptamani de la emitere.

Punctul 96 alin (1) si (2) din Norme descrie modul in care se deruleaza o astfel de operatiune.
Prin Procedura se stabileste plaja de numere utilizata de catre emitent.

Va rog frumos, puteti sa imi dati un link pentru norme ? Din pacate nu reusesc sa le gasesc pe internet ca sa ma lamuresc cu punctul 96)

Multumesc

buna ziua,
societatea din Romania platitoare de tva presteaza servicii de transport intracomunitar pt. o firma din Austria ,firma care-I emite in numele furnizorului din Romania o factura pe care plateste prin banca.
factura are specificat pe ea taxare inversa .
cum o inregistrez ?
multumesc
in cazul unei facturi emise de client-autofactura se selecteaza L dar daca este si cu taxare inversa se selecteaza T sau ramane L si se pune tva ...

Stiu ca a trecut mai mult de un an dar avand si eu un caz de acest fel acum cred ca factura se trece cu L si nu e taxare inversa.La mine scrie pe ea AUTOFACTURATION(Spania). O asimileaz unei prestari de servicii intracomunitare(operatiune neimpozabila in Romania) pt ca sediul clientului este in afara Romaniei.