Forum SAGA

Buna ziua , am depus decont 300 pentru luna ian 2016, in recipisa apare atentionare regula 98 ;Randul 38 eronat.Precizez ca am depus o corectie materiala pentru luna septembrie 2015 iar eu in decont la randul 38 am preluat suma negativa din balanta decembrie corectata.La ANAF in fisa tot aceiasi suma negativa am ca in balanta decembrie.Va rog sa ma ajutati sa inteleg despre ce este vorba?

Nu-ți bate capul, e doar o atenționare.
Dar nu ar fi trebuit să apară, din moment de spui că bate fișa de la fisc cu 4424 al tău din decembrie.

multumesc!

Va rog luminati-ma si pe mine!
De ce in jurnal cumparari furnizorii de la referinta 6-7,de si sunt achitati, nu apar in jurnal la tva deductibil si nici la neexigibil?

Multumesc

Deoarece nu trebuie sa apara, acele nu reprezinta facturi pentru care se TVA la incasare.
Facturile cu TVA la incasare apar la ref.21-22. Se pare ca la inregistrare nu ai pus bifa la "TVAi".
Ceea ce poti face este sa stergi platile la acele facturi sa pui bifa la "TVAi" si sa refaci plata.

balazse
Multumesc pentru raspuns si te rog sa nu te superi daca am sa insist cu nelamurirea mea.
Am introdus furnizorii care deduc tva normal fara bifa ,iar cei cu tva la plata cu bifa.
Fac plata in aceeiasi luna la toti furnizorii.
In jurnal,apar in partea de sus pe referinte,iar in partea de jos ,la total platit nu apar cei cu tva normal.
Ma intreb numai daca este OK.
Eu fac parte din generatia "cu creionul pe hartie "si incerc sa sa ma lamuresc daca e bine sau nu.
I-mi cer scuze pentru timpul rapit si multumesc inca o data.
Sa ai o zi frumoasa ca vremea de afara.

Daca nu aplici TVA la incasare precum nici furnizorul, nu putem discuta de TVA neexigibil, ca urmare nu are rost sa apara plata facturii.
Doar in cazul in care aplici TVA la incasare sau furnizorul aplica atunci are relevanta plata, deoarece doar atunci devine exigibil TVA-ul, iar acest lucru trebuie sa reiasa din jurnal si de aceea apar si platile.