Forum SAGA

Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie, am fost la AFP si nu stiu cum sa fac. SC platitoare de TVA are doua amenzi (Garda Financiara si ITM) achitate partial, iar contul de la banca a fost blocat. In perioada 01.02.2013-31.10.2013 sc a fost micro conform legislatiei si a platit impozit pe venit micro la martie, iunie si septembrie 2013. In trim IV a devenit platitoare de impozit pe profit 16% conform legii, prin depasirea plafonului. In declaratia 101 la dec.2013 a ramas rd. 50 ``diferenta de impozit pe profit de recuperat`` suma identica cu cea din rd.49 , reprezentand impozitul platit pe venit micro in primele trei trimestre 2013. Rd.41 a fost pierdere fiscala. La dec.2015 ramane impozit pe profit de plata mai mic decat cel din D101 la dec.2013. Problemele mele sunt:
1. Am intrebat la AFP daca impozitul pe profit din D101 an 2015 se va scade din suma rd.50 din D101 dec.2013, iar firma nu trebuie sa plateasca nimic pana la 25.03.2016
Doamna de la ghiseu mi`a spus ca sc trebuie sa plateasca suma din dec.2015 pentru ca in 2013 a platit impozit pe micro si ca nu se poate compensa decat imp. pe profit platit in plus cu impozit pe profit de plata.
2. Am intrebat daca suma din D101 dec.2013 platita in plus se poate compensa partial cu amenzile si mi s`a spus ca nu.
Va rog sa imi spuneti daca asa este la pc. 1 si 2 ?
Multumesc

,,Doamna de la ghiseu " greseste,compensarile se fac ,daca in fisa pe platitor ,,impozit pe profit" va apare impozitul platit in plus.
Verificati fisa de la finante si luati legatura cu inspectorul de care apartineti.
Cititi si ce scrie in linkul de mai jos.
http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php? ... it#p195549

am si eu o situatie asemanatoare, am depus cerere de compensare si mi s-a raspuns ca se vor deplasa la sediul societatii pentru verificare," nu au cum sa accepte o compensare fara verificare"

BUna ziua, va multumesc pentru raspuns.
In fisa sintetica luata in ianuarie 2016 am in dreptul declaratiei D101 de la dec.2013 urmatoarele: coloana incasari, atribut ``DIM`` iar in coloana ``diferenta`` este exact suma de la rd.50 din D101 2013 si exact soldul debitor al contului 4411 din balanta de la dec.2013,2014 si 2015.
Eu cred ca este corect cum apare in fisa si cred ca impozitul pe profit de plata la dec.2015 trebuie scazut din suma mentionata.
Referitor la compensari cu amenzile, doamna de la amenzi mi`a zis sa fac cerere de compensare si sa merg la doamna cu evidenta pe platitori, iar aici mi s`a spus ca nu se pot face astfel de compensari.
Va rog sa ma ajutati cum sa procedez.
Vreau sa depun D101 2015.
Multumesc mult.

Buna dimineata, va rog, ma ajuta cineva cum sa procedez cu D101? Am scris ce arata fisa sintetica. Multumesc, regret insistenta.