Forum SAGA

Am preluat in noul program facturile din anul precedent in cont 999 dar nu le vad in fisa de cont al furnizorului.

cum ati procedat?

Am preluat balanta la furnizori am introdus suma totala. Apoi la intrari am i trodus data 31.12.2015. Nedefinit preluare sold tva 24 cont 999. Si am introdus fiecare fact in parte pentru fiecare furnizor pana am ajuns la sold

le-ati validat?

Da

A'ti selectat perioada 01.12.2015.....?

Da am selectat. Sau poate nu procedez bine . Situatii listari . Fise conturi. Societatea. De la 01.12.2015 - pana la 29.02.2016. Cumulare pe document .

la mine apar, am facut un test acum.
Nu stiu de ce nu va apar...

In loc de "999" treceti la cont "604" sau orice din cls.6.

Buna ziua,
Am preluat o firma din ianuarie. avea un furnizor neachitat cu o singura factura din decembrie( 2454,36 ron). la preluare date contabile am trecut 401.azur si suma. O preia la soldul furnizorului dar in februarie cand o platesc nu-mi apare sa o bifez in regsitrul de casa. unde am gresit?

va multumesc!

Trebuie întrodusă factura în ecranul intrări.

Pentru KalapisM
Furnizorii/clientii nu se introduc manual la "prealuare date contabile"/"pla conturi", ci prin meniul "furnizori"/"clienti" sau cum spunea si SeptimiuV il poti introduce si direct prin meniurile "intrari"/"iesiri" (de unde tot la "furnizori"/"clienti" ajungi daca nu exista partenerul in cauza), precum daca eset posibil sa nu modfici nici datele de la "cont analitic", adica nu o sa ai 401.azur, ci "401.00001 - Azur SRL".

Referitor la incasare/plata citeste aici (nu este nevoie sa creezi la furnizori/clienti analatic cu denumire):
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=26977

Va multumesc!