Am urmatoarea speta in legatura cu o situatie referitoare la anul trecut 2015, pe care am observat-o abia acum.
Societatea isi desfasoara activitatea de alimentatie publica (Restaurant si Bar). Cladirea in care se desfasoara activitatea este a societatii, DAR terenul este in proprietatea administratorilor cu care s-a intocmit un Contract de comodat.
In toamna trecuta s-a achizitionat dale (pavaj de ciment) pentru extinderea parcarii (parcarea initiala a facut-o administratorii din fondurile lor) .
Valoarea dalelor a fost de 43.150 lei (fara tva). Manopera a platit-o administratorii din banii lor, deci nu am factura pe firma pt manopera.
Acesta valoare eu am trecut-o pe 3028 si am dat-o in consum pe 6028, marind astfel cheltuielile pe anul trecut. Anul trecut am avut pierdere de recuperat din anii anteriori si a rezultat pierdere de recuperat si in anul 2016, dar se pare ca pana la sfarsitul anului 2016 societatea va reusi sa recupereze toata pierderea si sa iese pe profit.
Anul acesta iarasi a extins parcarea cu valoarea de 58.000 lei si ACUM mi-am dat seama ca aceasta parcare trebuie inregistrata si am si inregistrat-o la IMOBILIZARI cod clasificare 1.5.9 (Platforme pentru depozitare si activ. comerciale) cu termen de amortizare de 20 ani.
CE SA FAC cu dalele de anul trecut? Cum pot corecta cheltuiala de anul trecut care daca o treceam de anul trecut la imobilizari, la ora actuala poate eram spre zero cu pierderea de recuperat.
Ce ma sfatuiti sa fac?
Nu am folosit niciodata contul 1174, si nu stiu ce implicatii are!Va multumesc anticipat!
si m-ati bagat intr-o alta ceata... 