facturare servicii in UE

[ghiduss315]

O firma din Romania efectueaza servicii pentru o firma din UE( inscriptioneaza cu folie ,camioane si TIR-uri) . Aceste lucrari se efectueaza la sediul firmei din Italia care figureaza in VIES.
Firma din Romania nu e platitoare de TVA, dar are cod de TVA pentru serviciile intracomunitare.Intrebarea este daca intocmesc factura de prestari servicii intracomunitare cu TVA sau fara TVA .Am declarat in 390. Multumesc.

[tanchism176]

Intocmesti factura fara tva si scrii "Neimpozabil in Romania"". Asta daca partenerul este platitor.
Daca nu este platitor trebuie facuta factura cu tva.

[ghiduss315]

Multumesc.

[scaunast54]

Buna seara.
In ianuarie am intocmit o fact de avans din iesiri valuta suma 1200 cont419
La incasare 5124-4111
Cum reglez 419?
Cand intocmesc fact de servicii,stornez fact de avans?
Nu am mai lucrat cu f.avan pana acum.
Multumesc.

[scortarum]

Faci inca o factura cu 2 pozitii:
1. Prestari servicii 4111=704 1200
2. Storno avans 4111=419 -1200
Total 0.

[scaunast54]

Fact. de serv. este pe feb. iar acum f.de avans apare in D390 ca livr intracom.
nu stiu daca e corect introdusa prin iesiri valuta.
A mai avut cineva aceasta situatie ?
Multumesc.

[scortarum]

Eu nu am avut, dar din cate vad in instructiunile de completare D390, avansurile se declara doar in cazul LIC/AIC de bunuri, nu si de servicii. Eventual sterge-o din declaratie.