Forum SAGA

NU declarati factura (asa cum este ea emisa de catre firma din Spania) in D390.
Creati furnizorul fara sa puneti codul de TVA si tara (nu-l veti declara nici in D394 (debifati la preluare in D394), (nu puneti T - taxare inversa, ci puneti "n"), puneti la valuta LEI
Alegeti NENOMINALIZAT, la TVA puneti ZERO si treceti contul contabil.
Nu depuneti nici o declaratie in mod special.
Daca livrarea se face de catre o companie din UE neplatitoare de TVA, tranzactia nu se declara in declaratia 390 VIES. Achizitia se reflecta in jurnalul de cumparari si in declaratia 300 la randul 26.
Legislatie: art 270 alin 9, art 276 alin 1, art 326 alin 2; art 294 alin 2 lit a, art 325 alin 1, art 316 alin 7 Codul Fiscal.

Buna ziua ,am o SC care are cif intracomunitar ..am facut factura pe iesiri valuta dar imi pune codul fiscal de Romania .Cum pot schimba in factura sa pun cif-ul in loc de cui .multumesc

Completați în caseta din ecranul de tipărire, acolo unde e banca și contul, codul de TVA.

multumesc

buna seara,
am citit si nu am inteles (putei sa ma certati)
o firma neplatitoare de tva , cu cod aic, am inregistrat facturi italia in intrari valuta , la tip am ales ,,factura", la decl 301 am tva datorat zer0, iar 390 nu se genereaza
unde trec in saga codul specila de tva ptr.a fi preluat in 301 si 390?
va multumesc

La tip alegeți T-Taxare inversă.

multumesc mult,
va rog frumos , cum procedez cu codul special de tva ptr a fi preluat de decl 301 si 390?
o seara buna

am gasit , nevoia e mama invataturii

Buna ziua
Am o firma neplatitoare de TVA care a depus D 091 in dec 2017 pt prestari servicii in UE si a primit un Cod valabil de UE .
In Ian 2018 face o achizitie de Obiecte de Inventar de 70 euro pe firma din Ungaria ,pe Codul de UE ca sa nu plateasca TVA.
Ce trebuie sa facem ? Mai facem D 091 si cu mentiunea achizitii UE ?
In Ian facem D 390 cu achiz UE si D 300 lunar sau trim cu aceasta suma? ?
Va multumesc anticipat

Nu. Depune 390 și 301 și plătește TVA în țară în baza D301.

Buna ziua, as avea o intrebare in legatura cu inregistrarea facturilor , firma avand cod tva intracomunitar si neplatitoare de tva . La inregistrare am ales la Tip "T" , % 19 si nedeductibil integral . Gestiunea marfurilor este global valorica la pret de vanzare. Atunci cand fac receptia marfurilor in raportul de gestiune la intrari apare valoarea pret de vanzare + valoare tva insa consider ca prin aceasta raportul de gestiune nu arata gestiunea reala deoarece daca am presupune ca am vandut toata marfa de pe stoc , la final in raport am ramane cu un stoc egal cu valoarea tva-ului . Multumesc anticipat pentru raspunsuri

Nu trebuie sa alegi "nedeductibil integral" la TVA, acea optiune este pentru cei inregistrati in scopuri de TVA "normal".

Buna ziua,

firma neplatitoare de tva cu cod special, achizitie intracomunitara. Nu stiu daca am facut corect inregistrarile la tip am pus T si 19%, iar notele contabile sunt:

2131=401
4426=4427
stiu ca pentru firmele platitoare de tva este ok, dar nu stiu daca si in cazul in care firma este neplatitoare?

viewtopic.php?p=280866#p280866
doua subiecte mai jos aveai raspunsul

am gasit,

Multumesc frumos! M-ati ajutat enorm!