Am urmatorul caz. Unei societati inregistrate in scopuri de TVA in RO i s-au prestat servicii de reparatii asupra unui imobil situat in RO de catre o persoana juridica din Franta. Plata s-a facut in numerar in lei, factura emisa in lei nu are un cod valid in VIES. Acum locul prestarii este pe exceptia de la Art. 278 alin 4. lit a. Iar operatiunea nu trebuie sa apara in 390 - cf Norme. Pe de alta parte nu cred ca trebuie sa inregistrez nota de taxare inversa, de vreme ce firma din RO factureaza chirii si nu are drept de deducere...
Ce ma sfatuiti sa fac: sa o introduc prin ecranul de Intrari in lei ca neimpozabila? Prin cel de intrari in valuta, desi factura e in lei? Daca da, ce fac cu nota de TXI?
Multumesc!
Prestari servicii reparatii imobil furnizor UE
-
caramidaruv
- Mesaje: 10
- Membru din: Joi Aug 30, 2012 11:25 am
Re: Prestari servicii reparatii imobil furnizor UE
Dacă o introduceți ca factură, nu aveți nimic legat de taxare inversă.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
caramidaruv
- Mesaje: 10
- Membru din: Joi Aug 30, 2012 11:25 am
Re: Prestari servicii reparatii imobil furnizor UE
Toma C
Si fac asta in intrari in lei, iar la cota TVA pun zero. Da?
Astfel apare in decont la neimpozabile si in 390 si 394 deloc
Si fac asta in intrari in lei, iar la cota TVA pun zero. Da?
Astfel apare in decont la neimpozabile si in 390 si 394 deloc
Re: Prestari servicii reparatii imobil furnizor UE
Indiferent de ecran. Intrări lei sau valută, contează să fie tip factură, iar la cotă TVA se pune zero. Eu recomand intrări valută.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.