factura prestari servicii UE

Mesaj
Autor
costead
Mesaje: 137
Membru din: Joi Ian 10, 2013 12:43 pm

factura prestari servicii UE

#1 Mesaj de costead »

Firma este neplatitoare de tva , dar are cod special de tva pentru prestarile servicii UE
Am primit insa o factura emisa pe CUI-ul fara tva de la o firma din UE inregistrata in VIES . Pe factura a fost calculat TVA-ul pentru ca nu a primit tva-ul cu RO .
Pentru ca nu se poate storna cum fac inregistrarea :
1- la intrari-valuta la facturi incluzand tva-ul pe cheltuieli si nu o declar in 301 sau 390 ?
2- cu taxare inversa si achit tva la valoarea in care exista deja tva si o cuprind in declaratii ?

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: factura prestari servicii UE

#2 Mesaj de paturcai »

Daca firma a primit o factura (cu TVA calculat) pe codul fiscal cu care nu este inregistrata in scop de TVA, va include acel TVA in costul de achizitie.
Introduceti factura la INTRARI valuta, nu alegeti "T" (prima coloana)
In partea de jos includeti in pretul de achizitie TVA-ul din factura de import
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

costead
Mesaje: 137
Membru din: Joi Ian 10, 2013 12:43 pm

Re: factura prestari servicii UE

#3 Mesaj de costead »

Multumesc !

ione329
Mesaje: 1
Membru din: Joi Sep 01, 2016 11:32 am

Facturi prestari servicii UE

#4 Mesaj de ione329 »

Firma din Romania neplatitoare de tva, isi ia cod special de tva ,nu il comunica furnizorului german ,iar acesta emite facturile cu tva:este vorba de facturi de auto second hand care depasesc 10000 de euro si care au specificate pe ele tax margin si facturi de transport si licitatii (care au sume mai mici,) care sunt facturate cu tva. Ce fac calculez tva la total suma si depun 301? Sau nu depun 301?
Multumesc

Scrie răspuns