SAGA nu preia in D390 o Factura Externa

Mesaj
Autor
Avatar utilizator
ovidiuo
Mesaje: 609
Membru din: Joi Sep 05, 2019 8:38 am

SAGA nu preia in D390 o Factura Externa

#1 Mesaj de ovidiuo »

Buna seara ! Am si eu putin nevoie de ajutor intr-o situatie pe care nu o inteleg :
- am o factura de chirie (remorca autotractor) de la un partener austriac (Cargoways)
- am mai multe facturi de leasing auto - tot de la un partener austriac (Nutzfahrzeuge)
- le-am introdus pe ambele prin Intrari-Valuta cu Taxare Inversa (imi face articolul contabil 612=401 si 4426=4427)

Nu inteleg :
1) de ce SAGA imi duce in decontul de TVA suma de la Nutzfahrzeuge pe randul 22.1 (si 22) si suma de la Cargoways pe randul 27.1 (si 27) - ambele sunt servicii, ambele 612.
2) de ce SAGA nu-mi preia in D390 suma de la Cargoways deloc !

Ce fac eu gresit ? ... atasez screenshot-uri cu D300 (https://i.postimg.cc/rsbJmjYm/D390-1.jpg) , D390 (https://i.postimg.cc/rmfg6M15/D390-2.jpg) si Intrari-Valuta (https://i.postimg.cc/5yjgbTgT/D390-3.jpg) !

Multumesc frumos pentru ajutor !

meira
Mesaje: 284
Membru din: Mar Iul 07, 2009 12:00 am

Re: SAGA nu preia in D390 o Factura Externa

#2 Mesaj de meira »

Verifica daca nu cumva ai lasat RO la tara furnizorului.

Avatar utilizator
ovidiuo
Mesaje: 609
Membru din: Joi Sep 05, 2019 8:38 am

Re: SAGA nu preia in D390 o Factura Externa

#3 Mesaj de ovidiuo »

Nu e asta .. din D390 se vede ca e AT la furnizor ! .. am verificat .. este ok introdus !

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25845
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: SAGA nu preia in D390 o Factura Externa

#4 Mesaj de tomac »

Realege țara furnizorului și apasă actualizare date în decont și-n 390.
Intră pe furnizori, dă modific, pune altă țară decât AT, salvează apoi modifică în AT și salvează.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

Avatar utilizator
ovidiuo
Mesaje: 609
Membru din: Joi Sep 05, 2019 8:38 am

Re: SAGA nu preia in D390 o Factura Externa

#5 Mesaj de ovidiuo »

@tomac: multumesc frumos ! Am facut altfel ... am creat din nou furnizorul respectiv (ciudat, dar nu mi-a dat mesaj cum ca ar mai exista un furnizor cu aceeasi denumire - cu toate ca am introdus datele identic). Apoi m-am dus pe modificare cod furnizor si am mutat de pe cel vechi pe cel nou; am dat actualizare si a mers ! Totusi, nu inteleg de ce s-a produs "ruptura" asta si de ce mi-a dus in deconturile de TVA suma pe randul 27.1 in loc de 22.1 !

Scrie răspuns