Forum SAGA

Buna seara ! Am si eu putin nevoie de ajutor intr-o situatie pe care nu o inteleg :
- am o factura de chirie (remorca autotractor) de la un partener austriac (Cargoways)
- am mai multe facturi de leasing auto - tot de la un partener austriac (Nutzfahrzeuge)
- le-am introdus pe ambele prin Intrari-Valuta cu Taxare Inversa (imi face articolul contabil 612=401 si 4426=4427)

Nu inteleg :
1) de ce SAGA imi duce in decontul de TVA suma de la Nutzfahrzeuge pe randul 22.1 (si 22) si suma de la Cargoways pe randul 27.1 (si 27) - ambele sunt servicii, ambele 612.
2) de ce SAGA nu-mi preia in D390 suma de la Cargoways deloc !

Ce fac eu gresit ? ... atasez screenshot-uri cu D300 (https://i.postimg.cc/rsbJmjYm/D390-1.jpg) , D390 (https://i.postimg.cc/rmfg6M15/D390-2.jpg) si Intrari-Valuta (https://i.postimg.cc/5yjgbTgT/D390-3.jpg) !

Multumesc frumos pentru ajutor !

Verifica daca nu cumva ai lasat RO la tara furnizorului.

Nu e asta .. din D390 se vede ca e AT la furnizor ! .. am verificat .. este ok introdus !

Realege țara furnizorului și apasă actualizare date în decont și-n 390.
Intră pe furnizori, dă modific, pune altă țară decât AT, salvează apoi modifică în AT și salvează.

@tomac: multumesc frumos ! Am facut altfel ... am creat din nou furnizorul respectiv (ciudat, dar nu mi-a dat mesaj cum ca ar mai exista un furnizor cu aceeasi denumire - cu toate ca am introdus datele identic). Apoi m-am dus pe modificare cod furnizor si am mutat de pe cel vechi pe cel nou; am dat actualizare si a mers ! Totusi, nu inteleg de ce s-a produs "ruptura" asta si de ce mi-a dus in deconturile de TVA suma pe randul 27.1 in loc de 22.1 !