Forum SAGA

buna ziua
am rugamintea daca ma poate ajuta cineva pentru urmatoarea speta:
societatea a gastigat o licitatie organizata de un lichidator pentru beton(moloz) rezultat in urma demolarii unor cladiri.
noi acest moloz il spargem cu ajutorul unor utlaje inchiriate de la o alta societate si apoi il vindem ca piatra concasata acesta fiind produsul final.
am facut pana acum urmatoarele inregistrari
1. cumparare caiet de sarcini
604-401
4426-401
2. plata garantiei de participare
2678.01-5121
3. achizitia in baza facturii
- 404
301
4426
4. compensarea garantiei
404-2678.01
5. plata diferenta
404-5121
mai departe cum inregistrez factura de chirie pentru utilaje in baza contractului?
- 401
612
4426
si obtinerea produsului finit si vindere acestuia aici nu le stapanesc ma poate ajuta cineva care a mai avut aceasta situatie?
multumesc tuturor

ce ai bagat in 301 ? molozul ?

inreg.ptr chirie e bine

si in 404 ce ai bagat?

401 pardon

604/4426=401 caiet de sarcini
2678.01=5121 plata garantie participare licitatie
401=2678.01 compensarea garantiei?!
401=5121 plata diferenta?!
Din aceste inregistrari prezentate de tine eu inteleg ca nu ai mai platit caietul de sarcini si ai compensat garantia care ar fi trebuit sa o primesti cu c/val.facturii cu caietul de sarcini plus o mica diferenta.
In acest caz sunt bune inregistrarile.

Referitor la produsul finit "piatra concasata" in ziua in care produci piatra concasata faci raport de productie cu cantitatea obtinuta 345=711 (trebuie sa ai pret de productie piatra concasata) si dai in consum molozul (reprezentand materie prima pt.piatra concasata 301=401) pe care l-ai folosit pentru cantitatea respectiva de piatra concasata obtinuta prin NC 601=301. Cand vinzi piatra concasata descarci magazia de piatra concasata vanduta 711=345.
Vinzi si facturezi piatra concasata la pret de vanzare 4111=701 (4427)

multumesc frumos