Forum SAGA

Buna ziua,
Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea problema: societatea emite catre clienti bonuri fiscale, unele sunt cu cod fiscal , altele fara. Ce se alege la tip iesiri, B pt cele fara cod fiscal si C pt cele cu cod fiscal?
Multumesc!

Exact.

Multumesc!

Buna seara,
Societatea la care lucrez face achizitii pe baza de bon fiscal. Firma aplica sistemul tva la incasare. Va rog sa ma lamuriti, cand introduc la intrari BF, bifez ca tip document C ,dar dupa ce introduc numele furnizorului apare casuta de tva. Asta trebuie bifata de fiecare data sau doar la achizitiile facute cu factura. Acea casuta se refera la furnizor sau cumparator? Adica o bifez daca furnizorul aplica acelasi sistem ca si cumparatorul sau nu? Deasemenea vreau sa stiu daca o bifez la toate achizitiile, adica si la cele pe baza de bon fiscal.
Multumesc anticipat celor care stiu si binevoiesc sa ma lamureasca.

Firma ta e configurata cu tva la incasare : Saga stie unde sa puna bifa in casuta cu tva, deci nu trebuie sa modifici tu, sa iei sau sa pui bifa la casuta cu tva.
La BF programul nu iti mai pune bifa la casuta cu tva pt.simplul motiv ca BF presupune plata imediata, deci nu e cazul ca NC sa contina 4428, NC e generata imediat cu 4426.

Firma mea este cu TVA la incasare. Care ar fi explicatia ca la intrarile de la acelasi furnizor cu tip document B la unele pune bifa la TVA, iar la altele nu?

Buna seara.
O societate fără personalitate juridică, cu TVA la încasare, achiziționează combustibil cu bon fiscal. În programul Saga PS, de fiecare dată când înregistrez bonul fiscal, trec la tipul documentului ,,C”, apoi numele furnizorului și după ce trec numele furnizorului, căsuța de la TVAI mi se debifează automat. Dacă las așa înregistrarea, acest bon fiscal nu îmi mai apare în jurnalul de cumpărări. Așa că, de fiecare dată, îmi bifez eu căsuța cu TVAI pentru aceste bonuri. Nu înțeleg de ce trebuie să procedez așa.

D-apăi, mai sus cu doua randuri, aveati un raspuns frumos la intrebarea dvs.!

Buna ziua,nu stiu daca postez unde trebuie ,imi cer scuze daca scriu aici o nedumerire si anume-eu vand la persoane fizice si juridice cu bon fiscal de ex.pe 05,04,2025 vand cu bon fiscal fara sa mi se ceara factura iar dupa 15 zile vine si-mi cer facturi din vanzarea de pe 05.04.2025.eu pot sa le intocmesc facturi si sa le transmit in SPV pe data de 20.04.2025 ?s-au iau vreo amenda?
Multumesc.

Potrivit modificărilor aduse de HG 355/2023, factura la cererea clientului trebuie emisă obligatoriu în aceeași zi cu emiterea bonului fiscal. Nu mai este permisă emiterea facturii în altă zi decât cea a bonului.
Legal, nu poți emite factura la 15 zile după bon. Dacă clientul nu a cerut factura în ziua cumpărării, nu mai ai voie să o emiți ulterior pentru acel bon fiscal

Multumesc.