Forum SAGA

Buna ziua. Am emis o factura catre un client din Franta cu TVA, pt ca acel client nu are TVA si nu este in VIES.
Acum la D394 am bifata casuta cu Preluat si este rosu randul la clientul respectiv. Eroarea este ca nu e corect codul fiscal.
Sa debifez preluat? In 390 de asemenea nu apare aceasta factura.
Ma puteti ajuta, va rog, cu ce gresesc?
Va multumesc.

In 390 nu apare pentru ca nu se considera livrari sau prestari intracomunitare.
In 394 nu poti introduce decat coduri fiscale ramanesti. Sterge codul de Franta si defineste corect clientul, cu tara si adresa.

Definesc clientul fara codul fiscal din Franta?

deci este ok cu am facut factura cu TVA, dar ar trebui sa modific clientul sa apara fara codul lui fiscal

Da, altfel iti da eroarea din 394

tot imi apare cu rosu. L-am definit cu adresa, tara, fara cod fiscal si tot rosu este in 394

nu stiu, la mine nu sunt probleme, incearca sa-l stergi de tot si sa-l introduci din noi

Am selectat la iesiri valuta la tip "L". Acum nu mai apare deloc in 394. Apare doar in decontul de TVA ca o vanzare normala cu tva 19%, iar in jurnalul de vanzari la referinta 6-7 Bunuri/servicii taxabile cu cota standard.
Este ok?

nu e bine cu L....mai incerc sa sterg o data si sa introduc clientul

deci din incercarile mele constat asa: daca pun fara cod fiscal sau cu cod fiscal este tot cu rosu in 394 pt ca are bifa preluat. Doar daca debifiz preluat este ok. Nu mai apare in 394, dar apare in decontul de TVA si in jurnalul de vanzari la referinta 6-7.
Inseamna ca nu trebuie sa apara deloc in 394...

am reintrodus clientul cu codul fiscal de Franta, l-am lasat preluat in394, nu mai apare cu rosu. In 394 imi apare la rubrica:
Tip partenere (la finalul declaratiei):
3.Persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România

O las asa?

Da, asa si trebuie

in regula. Multumesc frumos