Eroare E factura (storno)

[orbano682]

Buna ziua,
am urmatoarea eroare la factura de storni transmis in SPV. In Xml, am verificat si apare codul 381 la tipul de factura, si totusi da eroare.

<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-CL-01]-The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001."/>

<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-020]-Codul tipului facturii (BT-3) trebuie să fie unul dintre următoarele coduri din lista de coduri UNTDID 1001: 380 (Factură), 389 (Autofactură), 384 (Factură corectată), 381 (Notă de creditare), 751 (Factură — informații în scopuri contabile).#The invoice type code (BT-3) must be one of the following codes in the UNTDID 1001 code list: 380 (Invoice), 389 (Self-invoice), 384 (Corrected invoice), 381 (Credit note), 751 (Invoice - i ..."/>

[septimiuv]

Redescarcă și reinstalează ultima actualizare. Regenerează factura.

[samoilal222]

Din pacate si eu am aceasta problema.
Am actualizat, am retrimis- si am reprimit acelasi mesaj de la ANAF.

Am trimis catre echipa SAGA XML-ul si astept un raspuns de la ei.

[samoilal222]

Buna ziua,
am urmatoarea eroare la factura de storni transmis in SPV. In Xml, am verificat si apare codul 381 la tipul de factura, si totusi da eroare.

<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-CL-01]-The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001."/>

<Error errorMessage="E: validari globaleSCHEMATRONeroare: [BR-RO-020]-Codul tipului facturii (BT-3) trebuie să fie unul dintre următoarele coduri din lista de coduri UNTDID 1001: 380 (Factură), 389 (Autofactură), 384 (Factură corectată), 381 (Notă de creditare), 751 (Factură — informații în scopuri contabile).#The invoice type code (BT-3) must be one of the following codes in the UNTDID 1001 code list: 380 (Invoice), 389 (Self-invoice), 384 (Corrected invoice), 381 (Credit note), 751 (Invoice - i ..."/>

Oare ai reusit sa trimiti factura storno?

Eu nu.
Si nici raspuns de la SAGA n-am.

[septimiuv]

E o problemă la validarea Anaf. Saga transmite corect codul pentru storno. Cei de la Anaf nu-l prelucrează corect.

[samoilal222]

E o problemă la validarea Anaf. Saga transmite corect codul pentru storno. Cei de la Anaf nu-l prelucrează corect.

Multumesc Dl.Septimiu.
Maine sun si eu la ei.

[andrast336]

Aceeasi eroare imi da si mie, a lamurit cineva aceasta problema?

[samoilal222]

Aceeasi eroare imi da si mie, a lamurit cineva aceasta problema?

Tot incercam sa dam de cineva la ANAF. Nu rapunde nimeni.

[samoilal222]

Aceeasi eroare imi da si mie, a lamurit cineva aceasta problema?

Sa fac un up-date la situatie: Am reusit sa dam de cei de la ANAF care ne-au spus sa le trimitem factura XML si eroarea prin formularul lor de contact
(este vorba de eroarea factura de stornare). Asteptam de la ei un raspuns si va tin la curent.


Oare dvs ati reusit sa rezolvati?

[andrast336]

Aceeasi eroare imi da si mie, a lamurit cineva aceasta problema?

Sa fac un up-date la situatie: Am reusit sa dam de cei de la ANAF care ne-au spus sa le trimitem factura XML si eroarea prin formularul lor de contact
(este vorba de eroarea factura de stornare). Asteptam de la ei un raspuns si va tin la curent.


Oare dvs ati reusit sa rezolvati?

Multumesc frumos!

[samoilal222]

Aceeasi eroare imi da si mie, a lamurit cineva aceasta problema?

Sa fac un up-date la situatie: Am reusit sa dam de cei de la ANAF care ne-au spus sa le trimitem factura XML si eroarea prin formularul lor de contact
(este vorba de eroarea factura de stornare). Asteptam de la ei un raspuns si va tin la curent.


Oare dvs ati reusit sa rezolvati?

Multumesc frumos!

Cum am promis, va fac un up-date.
1. Mesajul celor de la ANAF a fost:
"Buna ziua
Pentru corectarea (stornarea) unei facturi TREBUIE utilizata factura negativa .
BT-3 = 380 <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
si valori negative
A se vedea A.3.5 Corecţii/ SR EN 16931 .
La acest moment nu avem implementata schema CreditNote"

2. Am redirectionat acest mesaj care service-SAGA si am primit, dupa 30 de minute, urmatorul raspuns de la ei:

" Bună ziua,
Redescărcați și reinstalați ultima actualizare a programului și regenerați factura.".


Spor.

[andrast336]

Multumesc frumos de ajutor, ma pun pe treaba!

[andrast336]

A functionat... mulumesc inca o data de ajutor!

[stroer1948]

Referitor la facturile de storno, am observat din efacturile primite, ca unii furnizori folosesc la tip <cbc:InvoiceTypeCode>381</cbc:InvoiceTypeCode>. In schimb, cele din SAGA sunt <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
Are vreo importanta ?

[septimiuv]

380 nu e factură storno.