Forum SAGA

Buna ziua, sc suspendata din nov.2022 a incetat CIM pentru singurul salariat in nov.2022. D112 se depune trimestrial. Dupa incetare CIM s`au depus in nov. D112 pentru oct. si nov. 2022 si s`au platit sumele respective. S`au platit cativa lei in plus la CAM, suma apare in fisa rol la sume achitate in plus, ultima coloana, probabil se va distribui in ian.2023. In ce cont este corect sa apara aceasta suma in balanta la 31.12.2022? Multumesc

436, cu sold negativ, de ce?

Multumesc.
Nu stiam daca este corect sa ramana suma in ct.436 si daca da, SC cu minus sau SD. Inteleg ca asa cum face Saga, sold creditor cu minus, este corect.
Ma gandeam ca poate pana la reglare in fisa sintetica suma trebuie inregistrata in ct.473.