Forum SAGA

In decontul TVA din noiembrie 2022 , am tva de plata 2000 lei, pe care inca nu i-am platit.
Cand fac decontul tva pe decembrie 2022, rezulta ptr luna decembrie o suma negativa de 5oo lei, si cand fac inchiderea ma intreaba daca doresc sa compensez suma de 500 lei si, totodata sa verific suma compensata daca nu am platit tva datorat anterior.
Cum este bine ? Sa fiu de acord cu compensarea? In cazul acesta ce suma voi plati din decontul anterior, 2000 sau 1500 lei ?
Cand se va inchide luna ianuarie 2023, ce se va prelua din decontul lunii decembrie, suma negativa sau suma ramasa dupa compensare?

Compensarea din decembrie se va face cu TVA in perioada urmatoare nu cu debite anterioare : acele debite le platesti (la care ti se vor calcula penalitati de intarziere).
Deci nu faci compensare si platesti 2000 lei.

Deci .
In decontul lunii decembrie 2022
-la R37 rezulta suma negativa in peri de raport 500 lei
-la R39 voi scrie suma de plata 2000 lei din decontul anterior al lunii noiembrie 2022 ( pe care o voi plati in cateva zile)
-la Rd 44 apare suma negativa cumulata 500 lei
-la Rd 45 ramane suma de plata la sfarsitul peri de raportare(dcembrie) 1500 lei ( suma ramasa din cei 2000 lei pe care practic zilele urmatoare va fi platita)

Intrebare :

In decontul lunii ianuarie 2023 , ce suma voi prelua din decontul precedent ( al lunii decembrie) suma ramasa de plata 1500 sau suma negativa 500 ?
-

Eu niciodata nu am preluat in declaratia 300 datoriile aferente declaratiilor anterioare, tocmai pentru a nu te incurca, asa cum deja se pare ca ti se intampla tie acum - genereaza D300 in luna dec. strict cu ce e in luna dec.2022 (colectata, deductibila si rezultat in luna).