Forum SAGA

Cand persoana de la facturare emite factura cu bon fiscal, alege tip ,,f,, si o incarca pe spv.
Eu lucrez evidenta contabila in calculatorul meu de acasa, In momentul cand import facturile emise din spv, nu se vede acel tip factura ,,f,,
insa daca vizualizez factura respectiva pdf constat ca are codul tipului de factura 751.
Declaratia TVA o fac eu din calculatorul meu.
Va intreb daca mai este necesar ca eu cand inregistrez facturile respective de vanzari, sa selectez tipu facturii ,,f,, .
Va rog veniti cu o parere, despre cum procedati voi. O zi buna va doresc.

nu este necesar sa mai completati la fiecare factura cu cod 751- tipul f

Multumesc colegule.

Buna ziua, va rog sa ma lamuriti si pe mine, unui client i se emite o fact.si bon fiscal. Factura se inreg.cu 'f' si fac incasarea numerar. Cand inregistrez "Z" din ziua respectiva scad incasarea facturii. Este corect ?
Multumesc

SAGA C.3.0.580
....
IMPORTANT
......
2. Noul tip "f - Factura cu bon fiscal" indica programului sa genereze e-facturile cu indice 751, lucru care permite ANAF-ului sa identifice corect datele pentru e-TVA.
Pana acum, solutia era apasarea butonului "Tiparire bon fiscal" din ecranul "Iesiri", care ramane in continuare ca alternativa.

@cristeae817 - da. O scădeți din Z.

Inteleg ca din total bonuri fiscale din Z trebuie sa scad bonurile pentru care emit factura pe baza bonului fiscal (tip f).
Totusi, de 2 luni nu se mai verifica total bonuri fiscale emise in D394.
Suma propusa in D394 este tot timpul mai mica, dar nu cu numarul facturilor emise.
Ma puteti lamuri?