Forum SAGA

Am un furnizor X la codul 00043, cu care nu mai lucrez de multa vreme.
Acelasi furnizor, cu aceeasi denumire il mai am la codul 00198.
De fiecare data cand import facturi noi, se duc la codul 00043 in loc de cod 000198, de fiecare data trebuind sa am grija sa modific codul.
Cum as putea sa rezolv, ca importurile noi sa se duca direct la codul 00198 ? Ce ma sfatuiti sa fac?

.. mergi la administrare, intetinere BD, modificare coduri, la furnizor actual pui 00043 ... cod furnizor nou 00198.. dai EXECUTA, zici DA, si tot ce ai pe 00043 se transfera pe 00198 .. adica pe unul singur.

adica le comasezi fiind acelasi.