declaratia 394

Închis
Mesaj
Autor
pepteav420
Mesaje: 270
Membru din: Lun Iul 10, 2006 11:00 pm

#151 Mesaj de pepteav420 »

si am mai observat ca pe discheta pune si tertii platitori care au emis facturi fara tva, dar daca preiau declaratia in programul de la administratie nu apar in declaratie. cum e corect sa apara sau nu? de asemenea la facturile de leasing trebuie sa apara doar partea cu tva sau si restul care nu e purtator de tva (dobanda)?

foltuta
Mesaje: 59
Membru din: Joi Mar 30, 2006 11:00 pm

#152 Mesaj de foltuta »

la tiparire ar trebui sa scoata si o situatie anexa detaliata cu furnizorii si clientii in parte?....mie nu-mi iese....decat declaratia in sine...

iarovoim
Mesaje: 438
Membru din: Dum Mar 18, 2007 12:00 am

#153 Mesaj de iarovoim »

La Fisc nu iti trebuie acea lista de control. Se depune doar D394 (prima pagina a acesteia), in doua exemplare, din care unul cu stampila si nr. de inreg. de la Fisc se returneaza firmei. Unul ramane la ei. Acea lista de control apare in programul de la Fisc fiind utila in cazul introducerii, in etape, a clientilor si furnizorilor, pentru a te verifica sa vezi daca nu ai omis ceva anume. Dar ea nu se depune la Fisc. Ea exista doar pentru control. Sunt doua astfel de liste.

iarovoim
Mesaje: 438
Membru din: Dum Mar 18, 2007 12:00 am

#154 Mesaj de iarovoim »

pepteav420 scrie:cum e corect sa apara sau nu? de asemenea la facturile de leasing trebuie sa apara doar partea cu tva sau si restul care nu e purtator de tva (dobanda)?
Pai la Electrica, nu exista la fel si partea taxabila este trecuta in declaratie si taxa radio-tv care este scutita nu este trecuta. La fel si la leasing. Doar partea care este supusa taxei. Probabil ca nu ai setat ca sa iti preia doar clientii care sunt platitori de tva (in dreapta sus, ai un RO).
Mie la facturile de Electrica imi preia in declaratie doar partea de energie electrica, iar partea de taxa radio-tv, fiind scutita de tva, nu imi apare in D394.

iarovoim
Mesaje: 438
Membru din: Dum Mar 18, 2007 12:00 am

#155 Mesaj de iarovoim »

pepteav420 scrie: Am avut o factura de la o agentie de turism cu tva scutita fara drept de deducere. Furnizorul respectiv este platitor de tva. daca pun declaratia pe discheta il baga si pe el i declarati, dar cand listez imi pune la numar terti cu unul mai putin. este corect asa, sa apara doar pe discheta si pe hartie nu?
Pai astia cu agentiile de turism nu se includ in D394, deoarece au un regim special de aplicare a TVA (TVA inclus), si bineinteles nu se includ in declaratie nici acele facturi care au avut regim de taxare inversa. Trebuie citit in legislatie, dar parca asa era. Si in primul semestru am avut asa ceva (taxare inversa) si nu am trecut in D394.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 24002
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#157 Mesaj de tomac »

Da.
Transferul în aplicaţia de la MF este opţional. Se poate utiliza dacă se doreşte adăugarea unor date prin aplicaţia de la MF, la cele existente deja în SAGA.
Verificarea cu aplicaţia de la MF se face pe fişierul de raportare generat de SAGA.
Vedeţi în acest topic şi help explicaţiile.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

paznicum
Mesaje: 48
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

#158 Mesaj de paznicum »

O soc care nu a avut activitate, depune 394?

Avatar utilizator
floream317
Mesaje: 52
Membru din: Sâm Iul 14, 2007 11:00 pm
Localitate: bucuresti

#159 Mesaj de floream317 »

Buna ziua tuturor! vreau sa va intreb ceva la crae nu am gasit raspuns sau nu am cautat bine :oops: nu mai stiu ce sa aleg la decl.394. adica daca aleg "toti tertii" iese o suma un pic mai mare decit daca aleg "clienti" sau "furnizori". m-am incurcat :oops:
Va multumesc mult pentru intelegere :oops:
MARIA

Avatar utilizator
petcui671
Mesaje: 32
Membru din: Joi Feb 15, 2007 12:00 am
Localitate: Bistrita

#160 Mesaj de petcui671 »

Normal ca iti iese mai mare.
"Toti tertii" inseamna si clienti si furnizori. Clienti+furnizori = toti tertii.
si tre sa-ti dea
irina

Avatar utilizator
floream317
Mesaje: 52
Membru din: Sâm Iul 14, 2007 11:00 pm
Localitate: bucuresti

#161 Mesaj de floream317 »

Multumesc mult de tot :oops: :)
MARIA

Avatar utilizator
petcui671
Mesaje: 32
Membru din: Joi Feb 15, 2007 12:00 am
Localitate: Bistrita

#162 Mesaj de petcui671 »

cu multa placere :)
irina

dogarua536
Mesaje: 28
Membru din: Mie Feb 22, 2006 12:00 am

data limita

#163 Mesaj de dogarua536 »

care e data limita de depunere a decl 394 ptr sem 2 2007?

pepteav420
Mesaje: 270
Membru din: Lun Iul 10, 2006 11:00 pm

#164 Mesaj de pepteav420 »

25.01.2008

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11312
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#165 Mesaj de septimiuv »

paznicum scrie:O soc care nu a avut activitate, depune 394?
nu

Închis