Factura cu TVA din UE prin Emag ( Marketplace)

[alexen807]

Buna ziua,
Sunt platitoare de tva trimestrial cu RO.
Si eu am o factura din Polonia, de carioci, (prin Emagmarketplace) . Factura este cu tva 23% in RON.
Va rog sa-mi spuneti unde se inregistreaza aceasta factura(lucrez de curand in programul saga).
1.Se inregistreaza pe OPERATII INTRARI-VALUTA? sau OPERATII INTRARI ?
2. SE declara in D390?
Am inteles, fiind cu tva 23% se inregistreaza ca scutita?
Ce declaratii se dau?
Va multumesc !

[tomac]

1. Intrări valută dar în RON
2. NU
Se include TVA în preț și se operează în intrări valută pe tip factură (nu taxare inversă).

[dimas603]

SALUTARE !
am facut si eu o achizitie de pe un site din Romania si mi s-a emis factura cu datele astea :
Begadget s.r.o.
Moskevská 531/62
10100 Praha
Republica Cehă
CI CIN: 09896660
CI VAT Number: CZ09896660
Numărul cazului: C 344249 - Městský soud v Praze
cum as putea sa o inregistrez in saga pentru ca am incercat si cand ii bag datele si ii dau verificare imi zice ca nu o gaseste , ce fac o inregistrez asa fara verificare ?

[tomac]

În cazul terților operați prin intrări-valută verificarea se face din ecranul Furnizori după ce se introduc datele codului de TVA și codul țării.

[dinav]

Vanzatorii Emag pot si factureaza fara TVA, dar atentie mare: daca TVA din tara de origine este mai mare de cat cel din Romania, factura de vanzare va avea netul ca pentru TVA 19%. Exemplu: cumperi de pe Emag de la o firma din Grecia (TVA 24%). Verifici toate detaliile legate de firma vanzatoare pe VIES. Iti factureaza cu TVA 24%. Soliciti taxare inversa. Vine alta factura cu TVA 0 dar cu netul modificat ca si cum ar fi TVA 19%
Exemplu:
Produsul are pretul brut 1000 de lei pe Emag.
Factura 1 are net 806.45 si TVA 24% 193.55 lei
ceri TVA taxare inversa
Vine factura 2 cu net 840.34 si TVA 0
TADA! magie! platesti in plus pe produs 33.89 lei net.
Daca faci observatie pe chat, iti inchide brusc si apoi te suna cineva... pe chat poti sa salvezi conversatia.
Incearca sa te convinga ca asa trebuie, ca firma respectiva este inregistrata pe nu stiu ce ghiseu. Le explici care sunt cazurile in care poate si facturat cu TVA de Romania (cod fiscal de RO, livrare dintr-un depozitdin Romania), si ca oricum nu e cazul, TVA in factura noua e 0 nu 19% si ca nu au de ce sa modifice netul pe genunchi si ca e ilegal. La telefon iti spune ca nu se poate sa fie ilegal, ca departamentul "nu stiu care" Emag nu ar permite asa ceva. Ceri in scris cadrul legal pentru aceasta modificare de pret si astepti...
In alte cazuri iti emit ei direct factura cu TVA 0 si cu netul diferit de ce ar trebui sa fie si vireaza repede diferenta in contul de card.

[ioni237348]

Buna ziua,
SRL neplatitor de TVA in RO, si nici cu TVA special, administratorul firmei a facut comanda de salopete prin Emagmarketplace si a primit de la un furnizor din Polonia cu cod valid de TVA, o factura care are TVA 23%, este emisa si in RON si in PLN, iar in SPV factura de transport in lei de la Emag.

1.In Saga factura externa se inreg. doar in Intrari valuta, si se alege numai moneda RON?
2.Se declara acesta factura in D390? Trebuia ca SRL sa aiba cod de TVA special?
3.Factura interna de transport de la Emag din Intrari lei se asociaza cu factura externa din Polonia?

Multumesc anticipat!

[balazse246]

1. da;
2. nu, doar daca pe an depaseste 10.000 eur (curs aderare la UE);
3. daca vrei sa ii asociezi, atunci il treci la factura de achizitie la "facturi asociate".

[ioni237348]

Multumesc frumos pentru raspuns!