saf t- D406

[gogescua]

Buna seara,
Va rog cine are aceasta situatie sa imi spuna cum a procedat.
Firma neinregistrata in scop de TVA si a primit de la un furnizor o factura cu TVA.
Avand in vedere noua declaratie D406, cum trebuie procedat? sa introduc la intrari TVA-ul 21%, valoarea fara TVA si bifez nedeductibil integral? ca se fie identificabil tva-ul in saf t?
Va multumesc pt suport.

[balazse246]

Daca nu esti inregistrat ca si platitor de TVA procedezi la fel ca si pana acum, nu s-a schimbat nimic (nu trebuie gasit artifici gresite, doar asa la intamplare).

[gogescua]

daca nu introduc tva de 21%, am vazut ca in d406 pt aceasta achizitie nu imi pune codul corect si nu imi completeaza campurile de baza si tva din saf t.
Daca ma poate ajuta cineva care este in aceeasi situatie, cum a completat la intrari? si cum trebuie corect sa se reflecte in saf t.

[balazse246]

Daca nu esti inregistrat in scopuri de TVA de ce crezi ca ar trebui sa fie completat si campul TVA?
De ce crezi ca programul nu face bine daca introduci corect datele, fara cota TVA si valoarea TVA?

[gogescua]

spun pentru ca am facut - daca completat toata valoarea cumulata (baza + tva), fara evidentierea TVA-ului, cand generez saf t - campurile de TVA si baza imi raman goale in saf t, si imi da un cod gresit de achizitie

[balazse246]

Ce inseamna pentru tine "cod gresit de achizitie" si de ce crezi ca ii gresit?