E-FACTURA

[lunguc384]

Buna ziua,
Pentru acest client am trimis facturi, pana in decembrie, fara nici o eroare.
Nu inteleg ce inseamna acest mesaj. Factura are toate elementele corespunzatoare.

F: validari globale eroare structura: element necunoscut ('Invoice') in namesapace urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
Ce gresesc? Va rog, ajutati-ma!
Multumesc!

Am descoperit de unde apare eroarea, incercati sa stergeti unitatea de masura. Aceeasi problema am avut-o si eu, in conditiile in care aveam o factura de servicii. Din greseala am ales la UM "BUC". Dupa ce am sters UM-ul, s-a transmis fara probleme.
O zi cu spor si multa rabdare

[popam484]

Buna ziua, am trimis o factura cu numar gresit. Cum pot remedia astfel incat factura transmisa sa fie cu numar corect? Multumesc.

[ganeam951]

corectati si retransmiteti ca si rectificativa

[culinaa910]

Buna ziua. Daca am transmis 2 facturi prin e-factura dar nu s-au validat pe Anaf cum pot reveni sa le transmit din nou? In program imi apar ca facturi transmise dar ele nu sunt de fapt. Ce modific sa pot transmite? Multumesc

[moisam212]

Buna ziua! Am incarcat in sistemul e-factura , o factura cu cod fiscal eronat. Cum as putea face corectie? Multumesc frumos!

[tomac]

Nu se poate face corecție. Stornați cu același cod eronat și faceți una corectă.

[nagy halaszt]

Buna ziua,

Ma aflu in urmatoarea situatie- am emis o factura iar in momentul in care incerc transmiterea in SPV primesc mesajul "FACTURA A FOST GENERATA DAR NU A FOST TRANSMISA DIN PROGRAM".Va rog, cum ar trebui sa procedez?

multumesc

BUNA Ziua

CARE A FOST SOLUTIA PANA LA URMA?
SI EU INTIMPIN ACEEASI PROBLEMA .

[tomac]

@nagy halaszt - Nu mai postați mesaje scrise integral cu majuscule!

[nicolaem712]

Buna ziua colegi,Varog sa-mi spuneti si mie ,daca administratorul firmei trimite facturile emise din smartbill in SPV eu contabil pot sa le descarc prin e-factuta in saga? Multumesc pentru raspuns

[tomac]

Da, puteți dacă aveți acces la SPV-ul acelei firme cu certificat digital. Preluarea se va face din ecranul e-Factura pagina import facturi emise ce se activează dacă puneți bifă de preluare a acestora în pagina de configurare.

[gyorim]

am trimis factura la PAYPOINT SERVICE SRL , comision aferent perioada aprilir 2023-dec.2023,
este fara TVA " scutit fara drept de deducere" conf.art.14 alin(2) lit (a) ,

la iesiri am complectat L ,

am trimis fisierul e-factura , primesc mesaj "exista erori de depunere sau generare verificati aceste facturi,
dupa care primesc scrie mesaj pentru acest document nu se genereaz factura electronica momentan ( negenerata)

[adriank]

Buna ziua. Am incarcat azi un lot de facturi la E-factura si in timpul trimiterii mi-a aparut de mai multe ori mesajul Eroare sintaxa .10, mesaj de care se trecea cu un ok si facturile au aparut ca si trimise. A venit si raspunsul in Saga ca facturile au fost trimise fara alte erori, dar pe site-ul Anaf, am gasit vreo 6 facturi incarcate de 2 ori. Ce este de factut in acest caz si ce poate sa insemne eroarea care apare in timpul transmiterii facturilor.

[tomac]

@Gyorim - când reușiți să trimiteți facturi emise de client în numele furnizorului să ne anunțați și pe noi. Dar ca idee pe tip L se operează doar dacă PayPoint emite el factura în numele dvs și vă comunică dvs acea autofactură. Dacă dvs emiteți, nu are ce căuta pe tip L ci pe tip factură,

@adriank - problema dublării în această situație ține de serverele ANAF. Eroarea respectivă nu duce la dublarea lor.

[adriank]

@adriank - problema dublării în această situație ține de serverele ANAF. Eroarea respectivă nu duce la dublarea lor.

Am inteles, dar totusi ce reprezinta eroarea respectiva (am atasat si un PS), cum o pot elimina?
SI ce se intampla cu facturile care apar de 2 ori cu cod de incarcare distinct?

Screenshot 2024-01-16 152025.png (7.6 KiB) Vizualizat de 6079 ori

[tomac]

Dublările se rezolvă de ANAF.
Pentru eroare refaceți actualizarea.