DECLARATIA 394 , NU SE VALIDEAZA

[constantind337]

a mea este valida, am validat cu dukintegrator, dar la anaf imi apare ca are erori si nu a fost depusa.

[ionetei153]

Ieri am dat mesaj la SAGA si le-am explicat eroarea la D.394.
Azi mi-au raspuns sa le trimit baza de date, dar acum sunt la serviciu , doar dupa-amiaza pot sa le trimit, de pe calculatorul de acasa.
Dupa ce fac treaba asta, vedem care este solutia lor, va zic si voua . O zi buna.

[ionetei153]

De la SAGA in continuare TACERE, ce facem, nu mai dam D.394 ptr august?
Le-am trimis baza de date si....nimic pana acum

[ionetei153]

Se petrece un lucru curios : cand generez D.394, in sectiunea G apar sumele corect preluate, dar dupa ce validez, acele sume dispar si da eroarea ce v-am spus.
Am facut o noua reactualizare a versiunii 595 si degeaba.
Voi va puteti explica ce se intampla?

[csoriki]

Bună seara, dragi colegi si dl. @tomac!
Am nevoie de ajutorul vostru.
La o societate cu impozit pe venit, (1%), cu TVA la încasare, am emis 3 facturi storno, cu TVA 19%, in luna august. Ca sa validez aceste facturi (storno), am scos bifa de la "TVAi". Am restituit sumele cu OP. Incasarea am facut din IESIRI. In situatii clienti soldul este 0.

In JV la referinta cod 6-7 servicii taxabile cu TVA 19%, am suma de -3212,44 lei (TVA de la facturile STORNO fara bifa la TVAI) si la referinta cod 21-22 servicii taxabile cu TVA la incasare cu 19%, TVA EXIGIBILA, suma de 21.285,51 lei. De aici rezulta ca am colectat TVA 19%, 18.073,07 lei (21.285,51-3.212,44).

Am facut D300, suma este corecta la TVA colectata cu 19%, 18.073 lei (la TVA 19% colectata, programul a calculat corect). (Suma este corecta si la TVA colectata cu 21%).

La D394 toate valorile sunt corecte, in afara de TVA COLECTATA, aferenta facturilor incasate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost emise de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare, defalcata pe fiecare cota de TVA, de la punctul 5.1. cota 19%. Aici programul pune 21.286 TVA exigibila, nu tine cont de suma negativa, de -3.212,44 lei (de la cod referinta 6-7, facturile STORNO, fara bifa la TVAI). (La TVA exigibila cu 21% sumele sunt corecte).
Facturile storno sunt in lista operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul national.

In D300 am TVA colectata 19% : 18.073 lei si in D394 am TVA colectata 19%: 21.286 lei, o diferenta de 3.212 lei.
Programul am actualizat si ieri si azi.

Intrebari:
1- Societatea fiind cu TVA la incasare, este corect ca in JV sa am cod referinta 6-7 pentru facturile storno si cod referinta 29-30 pentru facturile emise cu TVA19% la incasare?
2-Unde ar trebui sa fie suma de -3.212lei in D394, la care punct, litera? Nu este nici in xml.
3-Cum pot sa corectez in D394, suma de la TVA COLECTATA ca sa fie egala cu suma din D300?
4-Daca am scos bifa, la facturile storno, nu o sa-mi dea erori la SAF-T (D406, la trim. III), avand emise 3 facturi fara bifa si celelalte facturi cu bifa la TVAi ?
Multumesc anticipat, pentru ajutorul vostru!

[blagad874]

Buna ziua, ajutati-ma va rog. Am o firma cu tva la incasare am introdus de doua ori o factura de iesire, factura este din aprilie cu tva 19% am sesizat acum in octombrie greseala. Ce as putea sa fac sa corectez?

[herganiec]

..să o stornezi la zi?