declaratia 394 rectificativa

[ferenta]

Văd că sunteți distrați, chiar fenomenali de la prima oră a dimineții...
Dar mă bucur că măcar ați dormit bine, în schimb ce eu v-am tot așteptat aseară pe forum cu vreo lămurire.

[gramac921]

în schimb ce eu v-am tot așteptat aseară

la un "rendez-vous" pe forum?

[oroiano]

Buna ziua,

In luna decembrie am primit o factura emisa in 20.11.2012 in valoare de 100 ron+tva pe care l-am inregistrat cu data de 02.12.2012, insa am uitat sa trec la data document 20.11.2012. Doar acum am observat greseala. Prin urmare, acum voi face o declaratie rectificativa la 394 pentru luna noiembrie, dar la declaratia 300 nu stiu cum trebuie sa procedez, pentru ca in luna decembrie suma din factura nu a fost trecut la regularizari.

Se poate cumva rectifica aceasta greseala, fara sa depun cerere pentru corectie la Finante pentru decontul 300 din luna decembrie?

Multumesc,

Izabella K

[septimiuv]

depui la regularizari in ianuarie

[oroiano]

Va multumesc pentru raspuns, dar din moment ce nu am trecut data documentului, baza si tva-ul aferent facturi respective, a fost inclus in decontul 300 din luna decembrie la rd.22. In acest caz ce suma trec la regularizari in decontul tva aferent lunii ianuarie?

[septimiuv]

lasa-l asa

[tigauc]

buna ziua, am declarat in 394 si livrarile catre un client neinregistrat in scopuri de tva(m-am bazat pe programul Saga, care cica e inteligent si face tot (achizitiile de la pers neinreg. in scopuri de TVA nu le trece, doar livrarile).Corectarea declaratiei se refera doar la "omisiuni"....nu specifica nimic de ceea ce ai declarat in plus din greseala. Trebuie sa depun d 394 corectata fara acel client, nu?

[ferenta]

...m-am bazat pe programul Saga, care cica e inteligent si face tot ...

Chiar este inteligent, adică ține cont EXACT de ce și cum își culege fiecare utilizator datele în program!
Trebuie să depui rectificativă!

[tigauc]

ok, am inteles, trebuie corectata declaratia.Ideea este ca acest client era trecut in panoul clientilor fara "ro".Deci nu ar fi trebuit sa apara.Ma rog, vina a fost a mea, trebuia sa verific.

[tomac]

Nu e așa. Chiar dacă e trecut cu RO sau fără RO, câtă vreme e factură emisă cu TVA de mine, e selectată automat. Tocmai de aceea există niște butoane de verificare în ecranul din care se generează D394. Pe care trebuie să le folosești.

[tigauc]

Multumesc...ma apuc de treaba.