Stingere solduri clienti si furnizori

[petrescum313]

Am urmatoarea situatie: facturi neachitate, respectiv neincasate din anii precedenti, din 2006 pana in 2011. Mentionez ca la fiecare inventariere am trimis extrase de cont pentru punctare, reglare solduri. Intrucat nu exista documente pentru stingerea soldurilor vreau sa procedez la reglarea acestora. Intrebarea mea este daca intra direct pe venituri - 7588, respectiv cheltuieli - 6588 sau se aplica si TVA la aceste sume?

[robut]

Am urmatoarea problema : firma A refactureaza utilitati catre firma B. Firma B achita factura direct furnizorului de utilitati, la robotel banca.
Chitanta de plata a fost predata firmei A .
Eu am gandit asa : la momentul platii, firma A trebuia sa emita chitanta catre firma B, si astfel amandoua firmele isi inchideau soldul la furnizor.......acum timpul e trecut.
Cum as putea totusi sa inchid soldul?