Nc facute manual la 691

[stefi]

Buna ziua!
Am o problema si as avea nevoie de ajutor, fiind pt. prima data ca intocmesc D101. Am o NC facuta manual in 01.07.15 referitor la trim.II, s-a depus rectifricativa la trim.II si pt. ca s-a depus si raportare semestriala, am facut nor=ta la iulie. Am mai facut o NC manuala in octombrie in urma unei rectificative la D101 pt. anul 2014, astfel ca reiesea inca 2567 lei de recuperat. Eu ar trebui sa am acum la D101 pt. 2015 suma de 1481lei de recuperat, insa sumele inregistrate manual de mine in program nu se iau in calcul pt. ca eu am la D101 suma de 1195 de platit. Ce trebuie sa fac sa am corect datele in D101, exista vreo rezolvare sau tot manual trebuie sa corectez? La ce rand trebuie sa pun suma rezultata de recuperat de la rectificativa pt.D101 /2014?
Multumesc frumos!2136

[stefi]

Sau eu declar prin D101 suma ce rezulta de plata la finele anului si nu platesc pt. ca la ei in fisa apare o suma platita in plus?
Multumesc!

[stefi]

Vreo sugestie, va rog?

[tobosv790]

Stiu ca in declaratia anuala 101 pentru 2015 se ia pe un rand suma de recuperat din 101 pe 2014. Si daca exista diferente intre sumele trimestriale aferente 100 si ce ia programul se corecteaza manual. Dealtfel cand generati 101 sunteti atentionat(a) asupra acestui aspect....

[stefi]

Bine, o sa caut sa vad la ce rand, multumesc!

[tobosv790]

...programul SAGA nu preia sumele din declaratiile rectificative intrucat nu sunt generate cu ajutorul acestuia. De aceea apar diferente si cred ca suntem atentionati la generarea declaratiei anuale 101.

[stefi]

Ei bine, nu gasesc randul unde trebuie sa trec ce e platit in plus prin D101 la 2014...am gasit doar randul unde se trece ce s-a declarat in decursul anului prin D100...

[tobosv790]

Nu ati platit la trim I 2014 mai putin suma respectiva. Daca DA e super . Daca NU faceti acum acest lucru. Suma respectiva nu v-a ramas ca sold DEBITOR 4411 in cursul anului? Daca corespunde si cu fisa lor atunci nu trebuie evidentiata distinct in declaratia 101. Se trec numai pierderile de recuperat (daca e cazul). La dvs. nu este pierdere ci suma platita in plus.

[stefi]

Da este doar platit in plus, pt. ca rectificativa la D101 pt. 2014 a fost facuta in octombrie 2015 cand s-a descoperit greseala, astfel ca nu am avut ocazia sa platesc mai putin pana acum, dar nu voi mai plati ce rezulta de plata si tot va mai ramane ceva in fisa platit in plus. Pe 2014 s-a incheiat cu profit.
Multumesc pt. sprijinul acordat!