Taxare inversa - vanzare tablete val>22.500 lei - institutie publica

[schiopua410]

Buna seara
Am situatia urmatoare:
Trebuie sa vand unei institutii publice, prin SICAP tablete in valoare mai mare de 22.500 lei (valoare fara TVA)
Factura mea de la furnizor a fost fara TVA (taxare inversa art. 331 cod fiscal)

Cum fac la facturare?
La art 331 scrie: Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atat furnizorul, cat şi beneficiarul să fie inregistraţi in scopuri de TVA conform art. 316.
Eu sunt inregistrat in scop de TVA, dar beneficiarul nu e.

Eu fac factura cu taxare inversa ?

[schiopua410]

Si inca o intrebare:
Trebuie sa creez o gestiune cu TVA =0 pentru aceste tablete?

[balazse]

In postare ai trecut faptul ca nu poti aplica taxarea inversa, atunci de ce mai intrebi daca poti sa il aplici?
Daca nu poti aplica taxarea inversa, atunci aplici cota de TVA valabila.

De ce s-ar crea o gestiune cu TVA 0?

[schiopua410]

Multumesc pentru raspuns,
Nu am avut asemenea situatie, dar intre timp am dat cateva telefoane, m-am informat si azi dimineata am facturat cu cota de TVA normala; era graba pentru ca trebuia sa facturez dimineata la prima ora si nu stiam cum sa procedez.
M-am lamurit si cum se introduce o factura cu taxare inversa in gestiune , am rezolvat-o si pe asta.

Sarbatori fericite !