Achizitie de pe ROBZONE EUROPE SRO

[belibouc436]

Buna ziua. Va rog mult sa ma ajutati cu urmatoarea problema. In 09 2020 am primit o factura de achizitie obiect inventar eliberata de Robzone Europe s.r.o., din Cehia, Praga, are un Cif cu CZ, l-am verificat in Vies, e ok, am trimis D 390, iar acum, in 2021 ar urma sa treaca la platitor lunar de TVA. Factura era in lei si am cautat pe internet, firma are si un CIF cu RO. Oare e bine cum am procedat? Multumesc mult.

[tomac]

Dacă factura cu cod de RO era trecut acel cod pe factură, iar factura era cu TVA ce se putea deduce.

[belibouc436]

Multumesc mult pentru ca vreti sa ma ajutati. Nu prea lucrez cu achizitii intracomunitare, recunosc. Dar factura in cauza are 0 la TVA, iar codul cu RO l-am gasit pe internet pe site-ul de unde s-a facut comanda online, nu este scris pe factura.

[belibouc436]

Scuze ca insist, dar as vrea sa trimit declaratia de schimbare a perioadei fiscale de la trimestru la luna - termen 15 01 2020.
Factura asta de la Robzone, este srisa si-n romana si in ceha, este fara TVA, am cautat si m-am lamurit si ce inseamna sro, ca nu stiam.
Intrebarea mea este daca am inregistrat-o corect ca si achizitie intracomunitara, cu taxare inversa. Multumesc.

[roncovf]

Ai inregistrat corect ca AIC. Problema ta era ca trebuia sa treci la TVA lunar din luna noiembrie 2020 si aveai termen sa depui 092 in 5 zile lucratoare in octombrie 2020.

[belibouc436]

Multumesc pentru raspuns. La vremea respectiva nici nu stiam bine daca era AIC, apoi am crezut ca voi trece la platitor lunar de TVA de la 01 01 2021, a ramas ca ma mai interesez, si efectiv am uitat cu totul de aceasta problema. Cum este acum mai bine sa fac, sa trimit 092 in care sa specific trecerea de la 01 11 2020 si sa trimit acum declaratiiile pentru octombrie si noiembrie sau sa las cu 01 01 2021, trimit acum tot la trimestru pentru trim IV 2020 si asta e, vom vedea ce va fi? Va rog sa-mi dati un sfat sa aleg varianta cea mai buna, nu ma refer la amenda ci la modul de declarare al TVA. Multumesc mult.

[belibouc436]

Mai am o intrebare: se poate face rectificativa la D390, sa scot acea factura, are si o valoare mica, asa ar vrea patronul acum, e vreo problema daca nu o mai inregistram deloc, sau nu se poate rectificativa? Multumesc.

[roncovf]

Nu cred ca-ti accepta rectificativa cu 0 la D390. Incearca.
Poate ar fi o solutie sa o transformi din achizitie de bunuri in achizitie de servicii, dar atunci nu mai schimbi perioada fiscala.

[belibouc436]

Dar a cumparat un obiect de inventar. Efectiv, nu stiu cum sa fac, sa aleg varianta cea mai buna. Multumesc.