DISCOUNT-EFACTURA

[VIOLETA]

Buna ziua,

Cand preiau facturile din e-factura trebuie sa verific conturile si sa le inreg corect ..cele de avans pe contul corect , etc.Am o problema : la discounturile de la fz.pana acum le inreg direct in factura
:3021=401 ,4426=401 acum saga duce separat discountul 401=767.

Dvs cum procedati !! il inreg direct in marfa s-au il lasati distinct pe factura,asa cum il duce Saga?

Multumesc!

[iosiff]

Saga le aduce dupa cum sunt emise de furnizor, daca discounturile sunt pe aceeasi facura cu marfa le puteti baga direct in marfa.

[VIOLETA]

diferenta intre ceea ce am scris mai devreme este ca la 767 pe factura creste venitul iar daca inreg direct in factura creste cheltuiala si a doua varianta ar fi cea mai buna.Corect?

[iosiff]

Ambele sunt corecte.
Daca diminuati pretul de achizitie o sa aveti adaos mai mare cand vindeti marfa.
Daca treceti discountul pe venit o sa aveti adaos mai mic , dar acelasi profit.

P.S. Dumneavoastra la ce aveti discount ?
La factura de marfa sau cea de cheltuieli ?