Buna ziua,
pe facturile trimise in e-factura catre clienti imi apare la toate codul tipului de instrument 42.
1, Cum pot sa modific astfel incat sa imi apara la cele incasate cu chitanta codul 10, la cele cu cardul codul 48, la cele cu bilet la ordin 21 si tot asa ...
2, Daca emit o factura si nu stiu cum o va plati, e corect sa ramana codul 42? Poate el imi va da un bilet, sau vine cu banii in numerar daca factura e sub 5,000 lei.