DIFERENTE CONTRIBURII

[serbanv59]

Buna ziua,

Am la unele contributii, diferente substantiale si am urmarit in mare din 2023 insa ,se pare ca vin din anii precedenti iar platile,au fost distribuite la alte contributii si de aici cred ca si diferenta.
Este multa munca pt a verifica din 2000 pana in prezent.Ca ex.am la impo salarii fisa platit=150.211 iar in balanta=92584
As putea sa fac NOTA EXPL si sa inreg pe 6588 ned=444 toata suma ? 57627

[herganiec]

Da, puteți înregistra diferența prin 6588 = 444 cu notă explicativă justificativă. Este soluția practică atunci când reconcilierea completă nu este posibilă.

[serbanv59]

Multumesc!

[tuguif530]

Buna ziua,
nu cred ca e bine inreg.dif.dintre fisa platitor si balanta ct 444 ,la un rulaj de 92584 in bal din anul 2000 pana la zi o dif de 57627 lei e ff mare ,fisa platitor nu e un doc justificativ de chelt....
1.De verficat daca salariile lunare din statele de plata din anul 2000 pana in prezent sunt bune si inreg in contab
2.platile conform extrase cont banca.
3 soldul ct 444 sa zicem 31.08.2025 din balanta cu debitul din fisa platitor corespund sau stabilirea componentei daca nu corespund

[serbanv59]

pot sa spun decat ca,au platit EX CAS si pt ca nu au fost pe contruile dedicate le-au distribuit in alta parte si de aici diferentele acestea .
De aceea nu stiu cat de corect este sa fac 6588 pt cele cu - sau 7588+

[balazse246]

Tu trebuia sa contabilizezi conform modulului cum le-a repartizat ANAF si nu cum te-ai gandit ca ar trebui.
Corecteaza acum inregistrarile.
Pe viitor foloseste 4482/4382, si cand ai obtinut fisa contului, doar atunci sa inregistrezi repartizarea.

[serbanv59]

nu au fost inreg de mine iar eu acum vreau sa le reglez.Da,m-am gandit sa lucrez cu 4482/4382