Necorelare impozit D101 si bilant

[sandum349296]

Buna ziua,
Ma confrunt cu urmatoarea situatie si am nevoie de un sfat. Am depus bilantul la o societate cu impozit pe profit si acum la declaratia 101 cand am analizat, am constatat ca trebuie ca unele venituri sa le consider neimpozabile. Daca depun declaratia 101 cu impozitul corect, o sa am necorelare intre aceasta si bilant. Ma intreb daca in situatia asta pot intampina probleme in momentul in care vreau sa redirectionez impozitul ramas prin D177? Categoric la D177 ma voi raporta la impzoitul corect, cel din D101, dar nu stiu cum se vede treaba asta cu neconcordanta. A avut cineva un caz similar? Multumesc!

[paturcai]

D101 nu este obligatoriu sa fie identica cu bilantul
Puteti depune rectificative la aceasta D101
Ce faceti? Depuneti rectificare si la Bilant?

[sandum349296]

Stiu ca nu trebuie sa fie identica, dar la fel stiu si ca se trimit notificari pt aceasta neconcordanta. Bilantul nu se poate rectifica pt erori de genul acesta. Intrebarea era daca mi-ar afecta oarecum redirectionarea prin D177?

[tomac]

Nu. Dar veți avea de explicat neconcordanța. De asemenea va fi necesar să înregistrați prin 1174, în anul 2026, diferența de impozit constatată.

[sandum349296]

Stiu ca voi avea de explicat. In ceea ce priveste neconcordanta, o inregistrez prin 1174 la luna iunie, luna constatarii, nu? ca am constatat-o ulterior depunerii bilantului...

[tomac]

Da.