plata tva pentru alta firma

[enem195958]

Am o firma careia anaf i-a trimis decizie de plata tva > dupa anularea codului de tva acesta a avut activitate si nu a depus 301,nu a ach tva,n-a stiut ca nu are voie si ca ar tb sa plateasca tva- pentru asta firma de contabilitate si-a asumat raspunderea si a achitat tva-ul din decizie. Cum inregistrez acel tva si plata lui la firma beneficiara? Daca inregistrez ca si obligatie de plata 635=4423(chelt nedeductibila) si apoi plata 4423=7588 ,sa nu vrea anaf-ul sa calculez 16% la veniturile alea...sau sa nu le bag deloc...

[pomparaus]

Ba le introduci, pt.ca e decizie Anaf.
635=4423
4423=462 firma de contabilitate
462=7588 neimpozabil (Deoarece cheltuiala din contul 635 este nedeductibilă, venitul din contul 7588 este neimpozabil, astfel se anulează reciproc ca efect fiscal.

[enem195958]

Multumesc mult!