va rog sa imi spuneti care sunt etapele pt listare reg evid fiscala si depunere decl 101 pentru urmatoarea speta:
trim I 0
trim II 761 (platit)
trim II 1399 (platit)
trim IV nu am declarat nimic
in urma completarii decl 101 imi iese impozit de recuperat 1147.
am facut inreg prin art ctb 691-441 minus 1147.
dupa aceasta reglare am listat reg evidenta fiscala.acum impozitul pe profit este egal cu impozitul contabilizat.
este corect sa depun decl 101 cu sumele pe care le aveam inainte aceasta de reglare?
Etape listare decl 101 si reg evidenta fiscala
Re: Etape listare decl 101 si reg evidenta fiscala
Art ctb 691-441 minus 1147,nu modifica sumele din rd:44,46,si 49 a D101,in care ,inteleg ca aveti :
- rd.44 = 1013
- rd.46 = 2160
- rd.49 = 1147
Eu as depune D101 cu inreg. impozitului pe profit datorat pe 2011,de 1103 lei si intocmirea reg evidenta fiscala cu datele reglate.
- rd.44 = 1013
- rd.46 = 2160
- rd.49 = 1147
Eu as depune D101 cu inreg. impozitului pe profit datorat pe 2011,de 1103 lei si intocmirea reg evidenta fiscala cu datele reglate.
Re: Etape listare decl 101 si reg evidenta fiscala
multumesc stoicat.
aveti dreptate, reglarea facuta in art ctb nu modifica sumele din decl 101 la rd 44,46 si 49.
se modifica sumele doar la rd 2.
sper ca am inteles bine:
depun decl 101 dupa ce am facut modificarile in art ctb si listez registru evid fisc dupa ce am facut reglarile.
iar in registru tipizat de evid fiscala scriu ca am impozit de recuperat din 2011 =1147.
acest impozit il pot compensa cu urmatorul impozit pe profit de plata? mai trebuie sa fac ceva pt aceasta compensare?
aveti dreptate, reglarea facuta in art ctb nu modifica sumele din decl 101 la rd 44,46 si 49.
se modifica sumele doar la rd 2.
sper ca am inteles bine:
depun decl 101 dupa ce am facut modificarile in art ctb si listez registru evid fisc dupa ce am facut reglarile.
iar in registru tipizat de evid fiscala scriu ca am impozit de recuperat din 2011 =1147.
acest impozit il pot compensa cu urmatorul impozit pe profit de plata? mai trebuie sa fac ceva pt aceasta compensare?
Re: Etape listare decl 101 si reg evidenta fiscala
1.Da ,se poate cere in scris compenserea cu alte obligatii de plata sau se poate restitui la cerere , asa am inteles din noile reglementari cu privire la modul de distribuire a sumelor virate in contul unic ,sau ramane ca o plata anticipata a imp.pe perioadele urmatoare si atunci se plateste impozitul pe profit mai putin cu suma de 1147 lei.
Cat priveste reg. de evidenta fiscala, acesta poate fi listat si in prima varianta ,ca sa aveti justificare la art. contab. 691= 4411 cu -1147
Cat priveste reg. de evidenta fiscala, acesta poate fi listat si in prima varianta ,ca sa aveti justificare la art. contab. 691= 4411 cu -1147
Re: Etape listare decl 101 si reg evidenta fiscala
Buna seara!
Am depus rectificativa la iunie pt. impozit pe profit. Inainte am declarat o pt. trim.II si dupa D710 am declarat 154lei, insa in program nu am modificat deoarece am depus raportare semestriala si fiind si incepatoare m-am gandit sa fac reglarea prin articole contabile cu NC 691=4411 de 154lei. Pot face aceasta NC cu reglarea la septembrie sau trebuie facuta in august cand am depus rectificativa? Mai e necesar alta NC? Mentionez ca aveam platiti in plus 284lei din trim.I si nu am mai platit efectiv nimic, acum au ramas 130 lei platiti in plus.
Multumesc!
Am depus rectificativa la iunie pt. impozit pe profit. Inainte am declarat o pt. trim.II si dupa D710 am declarat 154lei, insa in program nu am modificat deoarece am depus raportare semestriala si fiind si incepatoare m-am gandit sa fac reglarea prin articole contabile cu NC 691=4411 de 154lei. Pot face aceasta NC cu reglarea la septembrie sau trebuie facuta in august cand am depus rectificativa? Mai e necesar alta NC? Mentionez ca aveam platiti in plus 284lei din trim.I si nu am mai platit efectiv nimic, acum au ramas 130 lei platiti in plus.
Multumesc!
Re: Etape listare decl 101 si reg evidenta fiscala
Buna seara!
In 20 aprilie 2015 am depus o D710 pt. trim.I 2015. Inca nu aveam incheiata complet situatia la aprilie si astfel am intrat la martie si am corectat in program, astfel ca nu mi se mai vede in program greseala facuta, am listat insa registrul de evidenta fiscala in momentul depunerii D100 (acolo se vede greseala) si inca o data am listat registrul dupa corectie di depunere D710. Abia apoi am incheiat situatia la luna aprilie. Am procedat corect sau trebuia sa las sa se vada greseala in program si sa fac corectie prin NC la luna aprilie? Am avut noroc in cazul acesta ca nu am incheiat alta luna, trimestru si am putut modifica. Este in regula asa sau nu are importanta? De exemplu la trim.II de asemenea am depus D710, insa cu data de 04.09, astfel ca m-am gandit sa fac corectia prin articole contabile in luna iulie si NC 691= 4411 cu 154 lei am introdus-o prin articole contabile la luna septembrie. E corect cum procedez?
Multumesc!
In 20 aprilie 2015 am depus o D710 pt. trim.I 2015. Inca nu aveam incheiata complet situatia la aprilie si astfel am intrat la martie si am corectat in program, astfel ca nu mi se mai vede in program greseala facuta, am listat insa registrul de evidenta fiscala in momentul depunerii D100 (acolo se vede greseala) si inca o data am listat registrul dupa corectie di depunere D710. Abia apoi am incheiat situatia la luna aprilie. Am procedat corect sau trebuia sa las sa se vada greseala in program si sa fac corectie prin NC la luna aprilie? Am avut noroc in cazul acesta ca nu am incheiat alta luna, trimestru si am putut modifica. Este in regula asa sau nu are importanta? De exemplu la trim.II de asemenea am depus D710, insa cu data de 04.09, astfel ca m-am gandit sa fac corectia prin articole contabile in luna iulie si NC 691= 4411 cu 154 lei am introdus-o prin articole contabile la luna septembrie. E corect cum procedez?
Multumesc!