aviz insotire lemn

[horvaya687]

Buna ziua,
Postez pe forum de oarece am dat de o buba si nu stiu cum sa-i dau de capat. E vorba de avizele de insotire a materialului lemnos. Mai exact:
-inregistrez in program avizul, iar cind fac factura si asociez avizul nu, factura imi este generata cu TVA desi e selecta optionea T (taxare inversa). O fi o greseala de-a mea sau de program?

[fagarasa176]

Esti furnizor sau client?

[horvaya687]

Furnizor.

[fagarasa176]

Norme metodologice:
ART. 160
82. (3) În cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.

sursa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Co ... 2.htm#n160

[horvaya687]

Va multumesc pentru promptitudine, dar acest aspect il stiu. Dilema mea e legat de program, mai exact:
- la "intrari" inregistrez avizul, marcind TIP A, completez salvez validez.
- ulterior introduc a factura la acare atasez avizul cu pricina. Degeaba mentionez tip T, ptr ca imi calculeaza TVA desi e cu taxare inversa.

[fagarasa176]

Ia incearca sa TIP sa lasi factura nu T-taxare inversa si vezi ce iese

[stoicat]

Daca sunteti furnizor ,de ce in ecranul ,,intrari "operati?
Totusi ,dupa validare ,ce NC face programul?

[horvaya687]

Imi cer scuze, dar m-am exprimat gresit. Inregistrez la iesiri documentul cu pricina.
Programul din oarecare motiv nu vrea sa-mi genereze nota de taxare inversa

[apetrem]

Pune 0 la tva.

[buculeic]

Buna ziua,

Am un aviz de cherestea . Va rog sa ma ajutati cu inregistrarile contabile la primirea avizului (10 mc cherestea la pret de 800 lei/mc)si apoi la primirea facturii.
Avand in vedere ca noi o vindem ca marfa cu taxare inversa (deci pretul de vanzare 900 lei este fara tva), cum intocmim NIR: cu tva neexigibil (371=4428) sau fara tva neexigibil
adica se respecta inregistrarile
371=408
4428=408
371=378
371=4428

si cand vine factura :
408=401
4428=408 cu minus
4426=4427

Dac ma puteti ajuta cu inregistrarile aferente si sumele corespunzatoare, pt ca nici NIR-UL nu stiu cum este corect sa-l fac.
Multumesc