am de facut o factura de transport catre o firma din PO ,cu nr. valid de tva, pt. un transport din PO in RO.
Am inregistrat-o cu S la facturi si cu 0 la tva. E CORECT?(in valuta fara tva).
client extern
Re: client extern
Ce țară are ca simbol PO?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: client extern
Precis este PL si nu PO. 
Re: client extern
da, merit, polonia ,simbol PL..e corect cum am inregistrat??
multumesc anticipat pt. raspunsuri
multumesc anticipat pt. raspunsuri
Re: client extern
am inregistrat corect?
-
costeam368
- Mesaje: 53
- Membru din: Mar Mar 03, 2015 11:38 am
Re: client extern
buna seara,
intrucat sunt la inceput de drum si vreau sa invat de la profesionisti cum se utilizeaza programul saga c, va rog a ma indruma cum inregistrez o factura emisa catre un client extern in valuta. Factura am emis-o in alt program si are inclusiv conditia de taxare inversa( intrucat clientul este din UE si este inregistrat in VIES) dar si valoarea in lei la cursul din data facturii.
am creat clientul extern, dar mesajul de validare pentru clientul extern arata astfel: " nu se pot accesa datele" ????, asa ca am introdus manual , adresa acestuia , cont bancar, etc.... Lamuriri, va rog!
am creat articolul servicii aferent facturii externe
la iesiri, pentru introducerea facturii externe, nu inteleg unde trebuie selectata valuta ( in configurare am selectat cu operatiuni in valuta...).
de asemenea rog indrumare pentru notele contabile aferente:
-incasarea in cont curent euro
- schimb valutar din euro in lei cu alimentarea contului curent in lei
- daca este necesara evidentierea unei sume din cont curent in depozit bancar al firmei sau numai dobanda aferenta si in caz afirmativ care sunt nc-urile aferente
- cand fac inregistrarea diferentelor de curs valutar la luna sau la trimestru ( firma e cu depunere trimestriala a declaratiilor) si care sunt nc-urile aferente
Va multumesc anticipat pentru rabdarea de a citi mesajul si pentru raspunsul prompt.
intrucat sunt la inceput de drum si vreau sa invat de la profesionisti cum se utilizeaza programul saga c, va rog a ma indruma cum inregistrez o factura emisa catre un client extern in valuta. Factura am emis-o in alt program si are inclusiv conditia de taxare inversa( intrucat clientul este din UE si este inregistrat in VIES) dar si valoarea in lei la cursul din data facturii.
am creat clientul extern, dar mesajul de validare pentru clientul extern arata astfel: " nu se pot accesa datele" ????, asa ca am introdus manual , adresa acestuia , cont bancar, etc.... Lamuriri, va rog!
am creat articolul servicii aferent facturii externe
la iesiri, pentru introducerea facturii externe, nu inteleg unde trebuie selectata valuta ( in configurare am selectat cu operatiuni in valuta...).
de asemenea rog indrumare pentru notele contabile aferente:
-incasarea in cont curent euro
- schimb valutar din euro in lei cu alimentarea contului curent in lei
- daca este necesara evidentierea unei sume din cont curent in depozit bancar al firmei sau numai dobanda aferenta si in caz afirmativ care sunt nc-urile aferente
- cand fac inregistrarea diferentelor de curs valutar la luna sau la trimestru ( firma e cu depunere trimestriala a declaratiilor) si care sunt nc-urile aferente
Va multumesc anticipat pentru rabdarea de a citi mesajul si pentru raspunsul prompt.
Re: client extern
Nu este factură cu taxare inversă. Taxarea inversă în acest caz o aplică clientul dvs. el fiind persoana obligată la plata TVA în acest caz.
Sunt unele probleme la preluarea datelor din VIES direct din program așa că cel mai indicat este să verificați datele în VIES direct.
Operați ieșirea în ecranul "Ieșiri valută" din meniul operații.
La coloana tip lăsați necompletat sau alegeți "S - scutit cu drept de deducere" dar nu taxare inversă.
Operarea încasării se va face fie direct în ecranul ieșiri valută apăsând butonul "Încasare" și introducând datele cerute, fie în ecranul Ț"Jurnal bancă valută". Pentru fiecare cont în valută este indicat să aveți analitic distinct la 5124, distinct pe bancă și valută.
Schimburile valutare se operează în bancă valută și bancă lei, distinct prin 581. Schimb din lei în valută 581=5121 și concomitent 5124=581 cu suma în lei identică și cea în valută conforme extrasului. Din valută în lei, invers, tot prin 581.
Depozitele se contabilizează fie în 2678 cele pe termen lung fie în 5081 cele pe termen scurt. Capitalizarea dobânzii se înregistrează lunar în baza extraselor de cont pe depozit prin 2678/5081, după caz, în corespondență cu 766.
Diferențele de curs se înregistrează la plata/încasarea efectivă sau pentru soldurile în valută reevaluarea și înregistrarea diferențelor de curs se fac lunar la finele lunii, în mod automat de către program în ecranul de închidere lună.
Sunt unele probleme la preluarea datelor din VIES direct din program așa că cel mai indicat este să verificați datele în VIES direct.
Operați ieșirea în ecranul "Ieșiri valută" din meniul operații.
La coloana tip lăsați necompletat sau alegeți "S - scutit cu drept de deducere" dar nu taxare inversă.
Operarea încasării se va face fie direct în ecranul ieșiri valută apăsând butonul "Încasare" și introducând datele cerute, fie în ecranul Ț"Jurnal bancă valută". Pentru fiecare cont în valută este indicat să aveți analitic distinct la 5124, distinct pe bancă și valută.
Schimburile valutare se operează în bancă valută și bancă lei, distinct prin 581. Schimb din lei în valută 581=5121 și concomitent 5124=581 cu suma în lei identică și cea în valută conforme extrasului. Din valută în lei, invers, tot prin 581.
Depozitele se contabilizează fie în 2678 cele pe termen lung fie în 5081 cele pe termen scurt. Capitalizarea dobânzii se înregistrează lunar în baza extraselor de cont pe depozit prin 2678/5081, după caz, în corespondență cu 766.
Diferențele de curs se înregistrează la plata/încasarea efectivă sau pentru soldurile în valută reevaluarea și înregistrarea diferențelor de curs se fac lunar la finele lunii, în mod automat de către program în ecranul de închidere lună.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
costeam368
- Mesaje: 53
- Membru din: Mar Mar 03, 2015 11:38 am
Re: client extern
buna ziua,
Multumesc ca m-ati " luminat
in ceea ce priveste "taxare inversa" vs "scutit de tva"- pozitionarea fata de operatiune make the difference 
Problema este ca am facut factura intr-un alt program ( nu stiu daca e bine sa spun si ce program
) avand si surpriza sa constat ca are alt curs( automat introdus de programul de facturare) in factura fata de cursul valutei (bnr sau info) din saga.... Factura am facut-o luni iar cursul din programul de facturare este din acea zi iar in saga este cel de vineri... Cum fac totusi inregistrarea la cursul din saga sau la cursul de pe factura ? Multumesc pentru lamuriri!!! 
Celelalte clarificari trabnsmise de dvs le voi aplica si daca m=ai sunt necesare si alte clarificari revin.
Multumesc pt intelegere!
Multumesc ca m-ati " luminat
in ceea ce priveste "taxare inversa" vs "scutit de tva"- pozitionarea fata de operatiune make the difference Problema este ca am facut factura intr-un alt program ( nu stiu daca e bine sa spun si ce program
) avand si surpriza sa constat ca are alt curs( automat introdus de programul de facturare) in factura fata de cursul valutei (bnr sau info) din saga.... Factura am facut-o luni iar cursul din programul de facturare este din acea zi iar in saga este cel de vineri... Cum fac totusi inregistrarea la cursul din saga sau la cursul de pe factura ? Multumesc pentru lamuriri!!! Celelalte clarificari trabnsmise de dvs le voi aplica si daca m=ai sunt necesare si alte clarificari revin.
Multumesc pt intelegere!
-
costeam368
- Mesaje: 53
- Membru din: Mar Mar 03, 2015 11:38 am
Re: client extern
am creat clientul extern, dar mesajul de validare pentru clientul extern arata astfel: " nu se pot accesa datele" ????, asa ca am introdus manual , adresa acestuia , cont bancar, etc.... Lamuriri, va rog!
Am introdus clientul extern iar la codul fiscal nu am pus simbloul tarii UE ci doar partea numerica, apoi am adaugat tara, dat verificare si a functionat....
, deci nu trebuia sa pun simbolul tarii din codul vies de tva... 
Am introdus clientul extern iar la codul fiscal nu am pus simbloul tarii UE ci doar partea numerica, apoi am adaugat tara, dat verificare si a functionat....
, deci nu trebuia sa pun simbolul tarii din codul vies de tva... Re: client extern
SAGA folosește cursul stabilit pentru ziua de luni nu cel stabilit în ziua de luni. Puteți înregistra factura la ce curs doriți. În acest caz înregistrați factura la cursul folosit de dvs la emiterea facturii chiar dacă este diferit de cel preluat automat de program.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
costeam368
- Mesaje: 53
- Membru din: Mar Mar 03, 2015 11:38 am
Re: client extern
Multumesc pentru raspuns.
Am folosit cursul din factura prin modificarea cursului preluat automat de Saga.
Oricum emiterea facturii dupa ora 12, ar trebui sa determine orice program de facturare se utilizeze cursul din ziua respectiva, nu-i asa?
Multumesc
Am folosit cursul din factura prin modificarea cursului preluat automat de Saga.
Oricum emiterea facturii dupa ora 12, ar trebui sa determine orice program de facturare se utilizeze cursul din ziua respectiva, nu-i asa?
Multumesc
Re: client extern
Nu, nu este neapărat așa. Din moment ce azi se stabilește cursul pentru mâine, de ce aș folosi de azi cursul stabilit pentru mâine?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.