inregistrare eronata in cont 121

[muscalud]

Buna ziua,

va rog ajutati-ma cu problema urmatoare: la martie s-a facut inregistrarea

607=371 100
371=121 100

in felul acesta contul 121 a ramas incarcat pe credit cu 100 ceea ce a dus la un profit mai mare in balanta (inchiderea de luna s-a facut bine deoarece saga a calculat corect impozitul pe profit neluand in calcul suma din creditul lui 121).
cum pot eu sa reglez acum aceasta situatie? trebuie sa depun bilant semestrial si nu pot sa las suma inregistrata in 121 deoarece este o suma f mare. Va rog mult de tot ajutati-ma cu o solutie (eu am preluat de curand contabilitatea la aceasta firma si fosta contabila a facut aceasta inregistrare)
Multumesc.

[apetrem]

Corectarea inregistrarilor eronate se face in articole contabile, prin stornare.
Pe nota contabila de stornare se mentioneaza documentul, data si numarul de ordine al operatiunii care face obiectul stornarii, iar in documentul initial se mentioneaza numarul si data notei prin care s-a facut stornarea.

[muscalud]

Dacă fac stornare îmi afectează impozitul pe profit declarat la iunie.
Ma gândesc sa stornez nota: 371=121 la iunie și nota 607=371 la iulie. Sau ca sa nu mai influențez acele conturi as modifica nota 371=121 în 371=4551, ca oricum nici unele nu mi se par corecte dar măcar reglez contul 121. Ce părere aveti?
Multumesc

[tomac]

Nu contează că e influențat. E și normal să fie. Se poate storna și impozitul înregistrat în plus și, mai mult, se poate depune 710 pentru a rectifica declarația depusă.